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Ex: João pagou R$51,80 e no arquivo de retorno do banco quando é dado baixa no sistema MK aparece como pago Maria R$ 51,80 (outro cliente) e o pagamento do João não é dado baixa. Só sabemos desse pagamento quando o cliente João liga reclamando e ficamos de mãos atadas com a única saída de pedir o comprovante e muitos clientes se negam a enviar, ficamos sem saber se o cliente pagou ou não, Temos muitos casos e não estamos conseguindo pegar o comprovante com todos. isso virou uma bola de neve.

No inicio aparecia alguns titulos em vermelho como erro quando dava baixa no arquivo de retorno, agora quando aparece erro só aparece o problema do titulo que já aparece em verde como se outro cliente já tivesse pago o valor. em 10 clientes 3 aparecem com esse erro.

Já liguei para o Sicredi, mas o suporte deles aqui do estado é muito fraco.

Nosso amigo Eliel mandou esta configuração para me ajudar, está exatamente como a minha a não ser o “Bytes” que o meu é 1. Será se é esse o problema?

Segue a conf. Do amigo Eliel:

Banco/Gatway: 748 BANSICREDI

Cedente: Razão social da conta

Agencia: xxxx

C/C: xxxxx (sem o digito verificador)

Cod. Carteira:A (Sem registro)

Bytes:2

Posto:02 (Verificar com o gerente de contas da tua agencia)

É isso, outra coisa uso a versao 4.85 com update automatico.