MK-AUTH

gerando arquivos

amigos para gerar os arquivos para nfe primeiro é preciso selecionar os títulos e clicar no botão processar para nfe que abre a janela do print acima.

nessa janela tem as opções abaixo:

01 - porcentagem de icms que sua empresa paga, se deixar em branco o sistema coloca a alíquota que está no plano do cliente.

02 - porcentagem que vc deseja reduzir no valor da sua nota e depois calcular o icms em cima da alíquota passada.

03 - código CFOP para itens da nota, pode deixar em auto que o sistema pega a do cadastro do plano.

04 - modelo da nota, padrão de provedores é 21.

  • 21 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
  • 22 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações

05 - Data de emissão da nota, padrão é o dia atual.

06 - Tipo de utilização, padrão é o acesso a internet:

  • Telefonia
  • Comunicação de dados
  • TV por Assinatura
  • Provimento de acesso à Internet
  • Multimídia
  • Outros

07 - Serie fiscal da nota gerada.

08 - Regime tributário aplicado a empresa.

09 - Descrição para o item da nota, se deixar em branco o sistema pega o campo descrição do titulo.

10 - Observação da nota fiscal.

11 - Data de referencia da nota, aqui o sistema pega o mês e ano a que se refere a nota gerada, geralmente é o mês anterior a data de emissão.

Botão MK-AUTH é o que abre uma pagina com o link para um zip onde ficam os arquivos que precisam ser enviados para receita.

imprimindo notas

depois de processar os títulos para nfe é possivel imprimir as notas no mk-auth, selecionando os títulos e clicando no ícone da impressora.

é possivel mudar o layout da nota diretamente no html da mesma, ele fica em /usr/local/mkauth/admin/nfe_layout e é possivel também colocar algumas variáveis da nota no layout do boleto, assim os dados da nota já sai no boleto, abaixo as variáveis aceitas no html dos boletos e da nota:

{NOTA_NUMERO}, {NOTA_SERIE}, {NOTA_REF}, {NOTA_EMISSAO}, {NOTA_CFOP}, {NOTA_MODELO}, {NOTA_BASE}, {NOTA_ALIQ}, {NOTA_ICMS}, {NOTA_ISENTAS}, {NOTA_OUTROS}, {NOTA_VTOTAL}, {NOTA_CHAVE}

para saber mais como alterar o html do boleto visite o tópico abaixo:

http://mk-auth.com.br/forum/topics/editar-html-dos-boletos-e-carnes...

enviando arquivos para receita

depois de gerar os arquivos no mk-auth vc precisa gerar o arquivo controle usando o programa da receita do link abaixo, nele vc abre o arquivo identificacao.ini que está no zip gerado pelo mk-auth e altera alguns dados se for preciso e clique em validar arquivo.

www.mk-auth.com.br/nfe/Valida_v3.00.exe

na janela de validação clique no botão abrir arquivo para que possa abrir o arquivo mestre gerado pelo mk-auth, depois clique em validar arquivo e se tudo ocorrer certo clique em gerar controle e o programa da receita gera mais um arquivo dentro da pasta de arquivos e pronto esses são os arquivos que você precisa enviar para receita usando um CD não regravável ou via TED com programa do link abaixo usando seu certificado digital.

www.mk-auth.com.br/nfe/geraTED_v3.00.exe

Em Minas Gerais e em outros estados que é salvo em CD é preciso colocar os dados neles, digamos que vc gerou 99 notas mês passado, vc grava na raiz de 2 CD não regravaveis os arquivos que o mk-auth gerou junto com o arquivo de controle no total são 5 arquivos (4 do mk-auth e controle do programa da fazenda) e nesses CD vc coloca um etiqueta trocando a parte em negrito pelo seus dados como abaixo:

Registro Fiscal –Convênio ICMS 117/13

Contribuinte: MEU PREVEDOR LTDA

Insc.Estadual:111.111.111.111

Arquivos: Mestre e Controle

Documento Fiscal: NFSC, modelo 21, série 1

Numeração: 000.000.001 a 000.000.999

Período de apuração: 11/2016

Status da apresentação: Normal

CD: 001 de 001

Exibições: 18292

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Respostas a este tópico

Boa tarde, o mk-auth tá fazendo todo o processo direitinho? 

no caso moro no CE, depois é só enviar pelo program TED da SEFAZ né isso?


obrigado.

BOM DIA PEDRO, tenho um duvida sobre NF modelo 21 pois eu gero as NF pelo sistema direto dentro do mk auth o meu ainda esta na versao 4.99 e mando pro contador, mais eu não faço aquele procedimento de validador com um programinha pois meu contador foi atras aqui da SEFAZ-CE e disse que ele não pedem programa para validar se o sistema ja for homologado, ele apenas pedem quem manda  valores das NOTAS FISCAIS e guarde elas e os arquivos para posteriores fiscalizações...
Gostaria de saber se estou fazendo certo ou errado, pois vejo varias pessoas fazerem assim e outro com esse validador ai fico sem saber qual e o certo.

Boa tarde, estou com algumas duvidas/probleminhas, já consegui emitir notas fiscais em meses anteriores, porem esse mês não consegui fazer nenhuma referente a maio, não fizemos nenhuma alteração de dados e ocorrem erros sobre valores, códigos de municípios etc... na hora de validar, já tentei pelas duas versões (2.08 e o 3.0).

1 duvida seria sobre o prazo para emitir as notas

2 duvida seria sobre essas falhas ao validar as notas

Agradeço a atenção! Somos "novatos" nessas coisas.

obs somos de PE.

Bom dia, esse erro de código de municípios você vai ter que verificar se todos os seus clientes estão e se não tiver, colocar o código ibge do seu município em cada cliente na parte endereço. 

eu fiz isso e não aparaceu mais esse erro.



Bruno Araújo Silva disse:

Boa tarde, estou com algumas duvidas/probleminhas, já consegui emitir notas fiscais em meses anteriores, porem esse mês não consegui fazer nenhuma referente a maio, não fizemos nenhuma alteração de dados e ocorrem erros sobre valores, códigos de municípios etc... na hora de validar, já tentei pelas duas versões (2.08 e o 3.0).

1 duvida seria sobre o prazo para emitir as notas

2 duvida seria sobre essas falhas ao validar as notas

Agradeço a atenção! Somos "novatos" nessas coisas.

obs somos de PE.


Está usando qual versão do validador?

add ai whats: 47 98418-3863


Bruno Araújo Silva disse:

Boa tarde, estou com algumas duvidas/probleminhas, já consegui emitir notas fiscais em meses anteriores, porem esse mês não consegui fazer nenhuma referente a maio, não fizemos nenhuma alteração de dados e ocorrem erros sobre valores, códigos de municípios etc... na hora de validar, já tentei pelas duas versões (2.08 e o 3.0).

1 duvida seria sobre o prazo para emitir as notas

2 duvida seria sobre essas falhas ao validar as notas

Agradeço a atenção! Somos "novatos" nessas coisas.

obs somos de PE.

isso mesmo, o programa está na url abaixo:

https://www.mk-auth.com.br/nfe/



TIAGO DA SILVA MEDEIROS disse:

Boa tarde, o mk-auth tá fazendo todo o processo direitinho? 

no caso moro no CE, depois é só enviar pelo program TED da SEFAZ né isso?


obrigado.

Muito obrigado amigo, isso sanou o problema, vocês são nota 10 valeu mesmo!

TIAGO DA SILVA MEDEIROS disse:

Bom dia, esse erro de código de municípios você vai ter que verificar se todos os seus clientes estão e se não tiver, colocar o código ibge do seu município em cada cliente na parte endereço. 

eu fiz isso e não aparaceu mais esse erro.

Bom dia, aparece zero o campo descrição da NF mesmo com o campo preenchido lá em cadastro do planos, aparece somente o mês e ano de comp.

Já fiz update manual, reparei dados do sistema clientes , reiniciei o pc fiz updown até 4.103 e nada... 

Bom dia, 

Fiz a primeira emissão de NF-e no dia 12/06, referente ao  mês de maio. Utilizei a versão 2.08 e o sistema emitiu todas as notas do cliente (12). Isso aconteceu porque trabalhamos com carnês e o sistema não utilizou o mês de referência.
Liguei para a receita estadual e me informaram que é possível enviar um arquivo substituto. Gostaria de saber se vocês podem me ajudar com isso, pois não encontrei no fórum nada parecido. 

me passa um acesso ao seu sistema e o numero dessa nota que irei olhar ela...

Edu Marques disse:

Bom dia, aparece zero o campo descrição da NF mesmo com o campo preenchido lá em cadastro do planos, aparece somente o mês e ano de comp.

Já fiz update manual, reparei dados do sistema clientes , reiniciei o pc fiz updown até 4.103 e nada... 

seleciona o titulo e clica em gerar nfe, irá aparecer um aviso abaixo de cada titulo avisando que ele já tem uma nota ai vc marca a opção de retificar...

MICHAEL WILLIAM ADAM disse:

Bom dia, 

Fiz a primeira emissão de NF-e no dia 12/06, referente ao  mês de maio. Utilizei a versão 2.08 e o sistema emitiu todas as notas do cliente (12). Isso aconteceu porque trabalhamos com carnês e o sistema não utilizou o mês de referência.
Liguei para a receita estadual e me informaram que é possível enviar um arquivo substituto. Gostaria de saber se vocês podem me ajudar com isso, pois não encontrei no fórum nada parecido. 

Não encontrei a opção de retificar. 

No final da página só tem as opções para gerar nota -> VSCOM - DIGINOTA - MKAUTH.

Pedro Filho disse:

seleciona o titulo e clica em gerar nfe, irá aparecer um aviso abaixo de cada titulo avisando que ele já tem uma nota ai vc marca a opção de retificar..

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