MK-AUTH

gerando notas fiscais:

amigos para gerar os arquivos para nfe primeiro é preciso selecionar os títulos e clicar no botão processar para nf-e que abre a janela do print acima.

nessa janela tem as opções abaixo:

01 - porcentagem de icms que sua empresa paga, se deixar em branco o sistema coloca a alíquota que está no plano do cliente.

02 - porcentagem que vc deseja reduzir no valor da sua nota e depois calcular o icms em cima da alíquota passada.

03 - código CFOP para itens da nota, pode deixar em auto que o sistema pega a do cadastro do plano.

04 - modelo da nota, padrão de provedores é 21.

  • 21 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
  • 22 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações

05 - Data de emissão da nota, padrão é o dia atual.

06 - Tipo de utilização, padrão é o acesso a internet:

  • Telefonia
  • Comunicação de dados
  • TV por Assinatura
  • Provimento de acesso à Internet
  • Multimídia
  • Outros

07 - Serie fiscal da nota gerada.

08 - Regime tributário aplicado a empresa.

09 - Descrição para o item da nota, se deixar em branco o sistema pega o campo descrição do titulo.

10 - Observação da nota fiscal.

11 - Data de referencia da nota, aqui o sistema pega o mês e ano a que se refere a nota gerada, geralmente é o mês anterior a data de emissão.

Botão MK-AUTH é o que abre uma pagina com o link para um zip onde ficam os arquivos que precisam ser enviados para receita.

imprimindo notas fiscais:

depois de processar os títulos para nf-e é possivel imprimir as notas no mk-auth, selecionando na pagina de notas fiscais que fica no menu financeiro e clicando no ícone da impressora.

enviando arquivos para receita:

depois de gerar os arquivos no mk-auth vc precisa gerar o arquivo controle usando o programa da receita do link abaixo, nele vc abre o arquivo identificacao.ini que está no zip gerado pelo mk-auth e altera alguns dados se for preciso e clique em validar arquivo.

www.mk-auth.com.br/nfe/Valida_v3.00.exe

na janela de validação clique no botão abrir arquivo para que possa abrir o arquivo mestre gerado pelo mk-auth, depois clique em validar arquivo e se tudo ocorrer certo clique em gerar controle e o programa da receita gera mais um arquivo dentro da pasta de arquivos e pronto esses são os arquivos que você precisa enviar para receita usando um CD não regravável ou via TED com programa do link abaixo usando seu certificado digital.

www.mk-auth.com.br/nfe/geraTED_v3.00.exe

Colocando dados da nota fiscal diretamente nos boletos:

é possivel mudar o layout da nota diretamente no html da mesma, ele fica em /opt/mk-auth/admin/nfe_layout e é possivel também colocar algumas variáveis da nota no layout do boleto, assim os dados da nota já sai no boleto, abaixo as variáveis aceitas no html dos boletos e da nota:

{NOTA_NUMERO}, {NOTA_SERIE}, {NOTA_REF}, {NOTA_EMISSAO}, {NOTA_CFOP}, {NOTA_MODELO}, {NOTA_BASE}, {NOTA_ALIQ}, {NOTA_ICMS}, {NOTA_ISENTAS}, {NOTA_OUTROS}, {NOTA_VTOTAL}, {NOTA_CHAVE}

para saber mais como alterar o html do boleto visite o tópico abaixo:

http://mk-auth.com.br/forum/topics/editar-html-dos-boletos-e-carnes...

Enviando dados de notas em CDROM:

Em Minas Gerais e em outros estados que é salvo em CD é preciso colocar os dados neles, digamos que vc gerou 99 notas mês passado, vc grava na raiz de 2 CD não regravaveis os arquivos que o mk-auth gerou junto com o arquivo de controle no total são 5 arquivos (4 do mk-auth e controle do programa da fazenda) e nesses CD vc coloca um etiqueta trocando a parte em negrito pelo seus dados como abaixo:

Registro Fiscal –Convênio ICMS 117/13

Contribuinte: MEU PREVEDOR LTDA

Insc.Estadual:111.111.111.111

Arquivos: Mestre e Controle

Documento Fiscal: NFSC, modelo 21, série 1

Numeração: 000.000.001 a 000.000.999

Período de apuração: 11/2016

Status da apresentação: Normal

CD: 001 de 001

Tópicos que podem ajudar com duvidas sobre a nota no sistema:

http://mk-auth.com.br/forum/topics/nf-mkauth

http://mk-auth.com.br/forum/topics/cadastro-mk-auth-santa-catarina

http://mk-auth.com.br/forum/topics/erro-com-nfe

http://mk-auth.com.br/forum/topics/nfe-modelo-21-do-mk-auth-simples...

http://mk-auth.com.br/forum/topics/nota-fiscal-21no-mk-auth

http://mk-auth.com.br/forum/topics/melhor-sistema-para-emiss-o-de-n...

http://mk-auth.com.br/forum/topics/entrega-de-arquivos-online

http://mk-auth.com.br/forum/topics/d-vida-sobre-o-preenchimento-da-...

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Respostas a este tópico

Pedro meus planos tem desconto,  mas quando sai na nota fiscal sai valor total e o imposto e sobre o valor integral e não em cima do valor com desconto, não tem alguma possibilidade de vc colocar uma variável para quando conceder o desconto só ir para o sistema o valor com desconto para não aparecer na nota fiscal.

Tá bem complicado isso!

selmo junior busch wergutz disse:

Pedro meus planos tem desconto,  mas quando sai na nota fiscal sai valor total e o imposto e sobre o valor integral e não em cima do valor com desconto, não tem alguma possibilidade de vc colocar uma variável para quando conceder o desconto só ir para o sistema o valor com desconto para não aparecer na nota fiscal.

Pedro, vou aproveitar o tópico pra pedir a você que coloque aquele esquema de Organização, tipo o Winbox, que você clica em NOMES, e a relação de clientes fica em ordem alfabética... A lista aqui ta  embaralhada e como uso CÓDIGO de 3 dígitos, não consigo ver se tem código sobrando ou a relação deles.

Exemplo: 

LOGIN ↓ PLANO ↓ IP ↓ RAMAL ↓ NOME ↓

emitindo a nota pelo mkauth tem alguma despesa mensal tipo o diginot sei que pra quem tira 100 notas ao mes paga 50 reais mensal nao intendo bem esse negocio de nota eletrônica agora pois eu ainda tirava no bloco quem pode mim ajudar 

Ola Pedro, Entendi como a nota e gerada ate ai sem problema, mas em questao de layout quando gerasse a nota nao deveria ter um codigo de barra pra pagamento, seguindo o exemplo das notas de uma operadora tipo nota de telefone, porque o layout desta nota e muito ruim, poucas informacoes e preenchido somente a metade da folha, como emitia a nf 55 tinha mais informacoes, esta nota deveria ter um layout parecido sim com a telefonia e seria bem melhor, qual a sua opniao sobre? obrigado e aguardo.

Bom dia Pedro e quanto aos clientes que estão em atraso ou bloqueado como é informado????

Boa Tarde Pedro

Estou com um problema ao gerar o Arquivo de notas fiscais.

Esta dando um erro num titulo que fala que o Total Nao pode ser negativo. poderia ajudar?

Anexos

O cliente desse cpf 00070228903157 tem algum titulo que foi pago abaixo do valor, você tem que estornar o titulo ou excluir e lançar outro e tirar nota fiscal desse titulo para não sair negativo que dará certo.


Luciano Queija disse:

Boa Tarde Pedro

Estou com um problema ao gerar o Arquivo de notas fiscais.

Esta dando um erro num titulo que fala que o Total Nao pode ser negativo. poderia ajudar?

Obrigado

resolvi aqui

Patricia Costa disse:

O cliente desse cpf 00070228903157 tem algum titulo que foi pago abaixo do valor, você tem que estornar o titulo ou excluir e lançar outro e tirar nota fiscal desse titulo para não sair negativo que dará certo.


Luciano Queija disse:

Boa Tarde Pedro

Estou com um problema ao gerar o Arquivo de notas fiscais.

Esta dando um erro num titulo que fala que o Total Nao pode ser negativo. poderia ajudar?

Que bom, grata por avisar.

Luciano Queija disse:

Obrigado

resolvi aqui

Patricia Costa disse:

O cliente desse cpf 00070228903157 tem algum titulo que foi pago abaixo do valor, você tem que estornar o titulo ou excluir e lançar outro e tirar nota fiscal desse titulo para não sair negativo que dará certo.


Luciano Queija disse:

Boa Tarde Pedro

Estou com um problema ao gerar o Arquivo de notas fiscais.

Esta dando um erro num titulo que fala que o Total Nao pode ser negativo. poderia ajudar?

Pedro, estou com esses logs de erros no bairro.. percebi que na hora que vc insere o nome do bairro, ele cria um espaço e, e este o erro que está dando como posso resolver isso??

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