Boa tarde!
Após atualizar para a versão 25.07Z no cadastro de planos foi acrecido campos para configurarmos a incidência dos impostos em nossa empesa, aqui do Simples Nacional.
Em contato com a contabilidade que presta serviço, foi passado essa receita:
- CFOP:
- PF = 5307
- PJ = 5302 até 5306
- ICMS = 90 (com Alíquota 0,00)
- PIS = 49 (com Alíquota 0,00)
- COFINS = 08 (com Alíquota 0,00)
Porém ao realizar essa configuração não consigo mais emitir as NfCom, fica com o estado "PENDENTE" e na informação da NF a mensagem é "NOTA EM PROCESSAMENTO".
O que já aprendi com as atualizações !!!!
Cada mk-Auth ao enviar as NF (Botão da Núvem) é gerado uma NF local e enviado para um servidor do Pedro (Hospedado no CloudFlare) e lá processado para o SEFAZ, então quando tentamos enviar novamente recebemos a mensagem: "REMOTA: Já existe uma nota fiscal com esse número....", porque no servidor do Pedro ela já está criada, não podendo ter outra igual. Essas NF que estão PENDENTE, ao clicar em NF Online retorna erro 205, NF não encontrada no site do SEFAZ.
ENVIO....: | MK Local | ------> | Servidor Pedro | -----> | SEFAZ |
RETORNO: | SEFAZ | ------> | Servidor Pedro | -----> | MK Local |
Não há necessidade de ficar enviando elas novamente, o próprio MK-Auth ficará tentando o envio de tempos em tempos, mas minha dúvida é, como foi alterado os dados de imposto no Mk LOCAL, como corrigir as NF que estão armazenadas no servidor do Pedro (CloudFlare), pois já ajustei as informações de acordo com o que a contabilidade orientou e o status fica em "PENDENTE" e "NOTA EM PROCESSAMENTO".
Pedro me corrija se estiver errado !
Atenciosamente,
LuizBr
Respostas
ta osso, no aguarda da solução para notas em status :PENDENTE
Igual Efy fez, eles tem uma comunidade la, que ate se precisar de suporte conta consegue resolver por la, muito mais pratico e rapido.
Talvez uma comunidade no discord, com Pedro la e suporte ajudasse um pouco, pelo menos ele poderia postar de forma mais rapido algo, ou se precisar de alguem para testar é facil contato, e compartilhamento de telas em chat, depender somente forum, complica um pouco, sistema não tem o que reclamar quando não tem essas atualizações que da uma complicada, talvez uma comunidade com discord ativo, pode ser ate que mais pessoas se ajudem.
Travado tambem e sem resposta, sistema é muito bom, só peca nesses momentos, se não fosse isso estava rodando liso a 1 ano sem problema algum, ai vem essa mer*** de nfcom e caga com tudo, demais não tem o que reclamar, tudo operacional, mas quando precisa de alguma atualização obrigaria dessa da uma complicada grande
Então segundo o que você colocou, Pedro teria que incluir a opção "21" no campo ICMS do cadastro de Planos ? Porque conversando com a contabilidade dentre as opções existentes no Mk-Auth a sugestão foi essa "90'.
O fato seria, para empresas que cadastraram no sistema optante pelo simples nacional, não funcionar esses campos e ou por os csons.
Simples (CSOSN) - Na NF-eletrônica 2.0 se a empresa for optante pelo Simples Nacional o CST é
chamado de CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional), que é composto pela
origem mais 3 números:
101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS
por substituição tributária
202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS
por substituição tributária
203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do
ICMS por substituição tributária
300 - Imune
400 - Não tributada pelo Simples Nacional
500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por
antecipação
900 - Outros
Reveja com sua contabilidade.
Quando estava no Lucro Presumido, usei muito esses campos para gerar a NF21.
Então, estamos com mesmo dilema para emitir pra empresas. Como esse é o mês de competencia, não consigo emitir nFcom porque só mediante a pagamento do cliente que ocorre no mês seguinte.
Acredito que no caso do simples por como outras saídas não seria bem o correto usar outras em CST em outras porque você esta no simples. https://idealsoftwares.com.br/tabelas/tabela.php?id=347, esta tabela mostra os códigos para empresas Lucro Real e Lucro presumido.
Você estaria isento desta tabela, visto que sua tributação é única no montante gerado de notas para BC(Base de Calculo do icms). O simples usa outra tabela chamada CSON, que não esta presente no mkauth. E mesmo na NF=e no campo CST/cson seria 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem Permissão de crédito.
Sim Tudo Ok.
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