Olá pessoal,
Iremos iniciar a emissão dessas notas esse mês de janeiro. Porém surgiu uma dúvida, onde procurei em diversos lugares e não encontrei a resposta.
Quando se gera os arquivos para gravação no CD/DVD. temos lá:
BA0011601NI.001, no caso o UF e em seguida a Série. Porém aqui na empresa o contador quer separar as notas por série, exemplo dentro do estado da BA será série B01, MG = Serie C01, ES = Serie C02.
Até ai tudo bem, mas, o validador não permite várias Series diferentes no mesmo arquivo, ele da um erro la de que tem serie diferente do nome do arquivo. Então concluir que terei q ter 3 tipos de remessas, um para cada série sendo assim:
BAB011601NI.001, BAB011601ND.001, BAB011601NM.001
BAC011601NI.001, BAC011601ND.001, BAC011601NM.001
BAC021601NI.001, BAC021601ND.001, BAC021601NM.001
E enviar 3 CD/DVD para SEFAZ.
É isso mesmo? Alguém chegou a pegar algum caso desse tipo ?
Agradeço se souber me responder .
Respostas
como o Benito falou: todas as mídias devem ser entregues na Sefaz de circunscrição do contribuinte e tem que reiniciar a numerção, pois o que conta é o fato gerador.