Olá
Percebi que, ao excluir um cliente, toda movimentação no caixa referente ao pagamentos dele somem mas, o caixa bate certinho, é so com o meu que isso acontece?
OBS: sim, eu poderia so desativar o mesmo mas, tem clientes que se eu pudesse excluia a
Atualizei o MK e agora ao receber um título só aparece o número do título. Antes aparecia o LOGIN do cliente, facilitando bastante a administração do caixa.
Queria saber se tem possibilidade de alterar isso. É coisa simples, mas facilita bastante na
Tem alguma opção no mk-auth que informe o valor que o gerencianet cobra em cima dos boletos, para que esse desconto seja feito também no controle de caixa?
Porque sempre bate uma diferença entre o valor recebido no boleto e o valor é disponibilizado n
Boa tarde!
Estou tendo problemas com os titulos registrados pagos, o arquivo retorno no sistema mkauth faz leitura sem ter como marcar o check box para liquidar.
Saiba mais…Pedro, você pode add em financeiro>controle caixa > filtro ( "nome do cliente") pois não tem como comparar os boletos pagos em loja, com o relatório do controle caixa a via do carne que fica conosco, não tem login, e sim o "nome do cliente", ficara m
Saiba mais…Estou com problema no arquivo de remessa da caixa, nos 226, 227 e 228.
Quando gero uma remessa este campo é gravado com o código 090, eu gostaria de gravar 030. mas o sistema não me permite alterar, inicialmente este campo estava com 999, ai realizei
Saiba mais…Boa noite Pedro,
Estou com erros nos arquivos de retorno em boletos registrados e boletos não registrados já que tenho duas contas.
Os boletos registrados nunca encontraram os clientes no arquivo de retorno, dando erro "Títulos não encontrados no si
Saiba mais…Boa tarde galera, sei que há vários tópicos com esse assunto pelo fórum, mas todos são antigos e não me ajudaram muito. Alguém pode me mandar um "gabarito" de como preencher as configurações bancárias da Caixa?
Saiba mais…Boa tarde Pedro,
Eu utilizo o controle de caixa do sistema, sendo que é possivel alterar um lançamento de dias anteriores possibilitando assim um novo saldo no dia atual e abrindo margem para fraudes por conta das meninas que ficam no caixa.
Se possiv
Olá Boa Tarde !!
Solicitei a homologação dos boletos na caixa, mas o Gerente me informou que a formatação do CPF na FICHA DE COMPENSAÇÃO e no RECIBO DO PAGADOR, está incorreta !!
TESTE EM MASSA HOMOLOGADO está saindo nesse padrão: XX.X.X.XX./XXX--XX
B
Olá pessoal preciso de uma ajuda, usamos outro sistema para vendas de produtos e meu financeiro me questionou sobre o controle do caixa banco tem o controle de caixa que se refere o que entra e sai na loja física mas não tem o controle do caixa banco
Saiba mais… Pessoal, Alguém já teve problema parecido que na conta não consegue alterar para boletos sem registro pois as opções ficaram apenas para com registro?
Gostaria de saber se é possível ou se já existe alguma forma de deixar disponível o fluxo de caixa para o funcionário sem que veja o saldo?
Resumindo, quero que meu funcionário possa incluir entradas e saídas normalmente, apenas que não veja o saldo t
Como proceder para gerar o arquivo de remessa do sistema de cobrança Caixa SIGCB (CNAB 240), para indicar que o boleto deve ser emitido e enviado pela Caixa ao sacado?
Saiba mais…Boa noite a todos estou testando o mk-auth e implantando na minha rede aos poucos to querendo excluir um valor no controle de caixa mais nao tem a opção, e no futuro para fazer acerto de caixa como que faz pq esse 350,00 eu nao sei da onde veio e des
Saiba mais…Boa Tarde a todos estou migrando para mk-auth e antes de rodar 100% to migrando aos poucos e fazendo alguns testes do dia dia quando cadastro o cliente tem a opção taxa de adesão mais quando vou la no financeiro não tem esse lançamento e algum proble
Saiba mais…ola galera quem tiver o arquivo do mercador a pasta do arquivo de retorno da caixa e pode disponibilizar pra mim eu agradeço pois meu hd queimou e perdi meu pedrive e se for depende da caixa tem boletos da semana passada preciso baixar e não consigo
Saiba mais…Pedro,
saca é bom fazer cobrança aos cliente após 5 dias de atraso, ai seria bom na lista de clientes atrasados tivesse a coluda do dia do vencimento para a atendente não fazer cobrança com menos de 5 dias tipo assim
| Login | Plano | IP | Atrasos | Nome | |
Módulo complementar de frente de caixa para correspondente (Empresa parceira que receberia as faturas para o provedor).
Boa tarde senhores membros deste fórum, na esperança de solucionar um problema que assola minha empresa hoje, venho sugerir ao Ped
Saiba mais…Olá, estou tentando homologar o boleto na caixa, e recebi o seguinte erro:
Eu tentei g
Saiba mais…
