Olá Pessoal e ao amigo Pedro.
Sou novo por aqui e adquiri o MK-Auth a poucos dias. Mas estou com um problema. Fiz meu próprio boleto pelo MK e fiz um teste, imprimi um boletooe paguei no banco. Mas quando fui ao banco bradesco no outro dia saber a respeito do boleto pago no outro banco, não estava lá, ou seja, o banco não conseguiu identificar o boleto pago. O gerente alegou que eu precisava emitir um arquivo de remessa dos boletos emitidos para cada cliente ao banco, só assim o boleto poderá ser identificado pelo banco e o valor pago ser creditado na minha conta. Procurei essa opção no Mk-Auth e não encontrei, apenas encontrei a opção do arquivo de retorno. Procurei com alguns colegas que tem provedor e eles falaram o mesmo. O que faço agora ? Alguém aqui do fórum já passou por esse problema ? Deixo aqui exposto o meu problema, abraço a todos.
Respostas
Olá pessoal
Como faço para enviar a instrução de protesto no arquivo remessa, instruçõa essa que o banco solicitou para antecipar o pagamento de boletos.
nas configurações da conta o campo Constante 1 troca o valor 2 por 1 que resolve...
Cyrio disse:
amigo os boletos nao esta sendo homologados pela caixa...
tive contato com o pessoal da caixa ,, me foi passado q a estrutura esta correta.. apenas preciso realiza uma altera no nosso numero q inicia 24900000010000001-9, onde realizo essa alteração.
precisa inicia com 14 " 1 registrado - 4 " emitido pelo cedente"
o 2 e sem registro..
não somente se for pago, irei ver isso também...
Fernando disse:
Se eu emitir os boletos, enviar a remessa para o banco e um dia depois exclui-los do mkauth, a informação será importada para o banco junto remessa?
Meu banco é sicoob e me falaram que não tem como fazer até porque iria mudar a linha digitável do título.
Pedro Filho disse:
a entendi se caso eu enviar em um arquivo de remessa nossos números que já foi em arquivos de remessa anterior o banco ignora, ótima informação.
Pedro sou grato pelas suas orientações valeu mesmo.
Pedro Filho disse:
se não marcar nada o sistema coloca tudo ; ) e remetidos sim ou não é o caso do envio na sexta, vc não irá enviar os que já enviou na segunda, somente os novos que não entraram na semana.
também quando vc gera o arquivo e não transmite ao banco, ocorre algum erro na transmissão e etc, de toda forma se enviar novamente um titulo como o nosso numero do boleto não alterou sendo o mesmo não tem problema, o banco ignora nossos números já transmitidos anteriormente...
Carlos Roberto Borges disse:
Ficou bem claro o esclarecimento, acho que pra mim é mais interessante realmente emitir uma vez na semana mesmo.
E aproveitando, ao gerar a remessa devo deixar marcado os filtros como todos ou não devo selecionar nada?
E em que caso devo usar a opção Remetidos em sim ou não
Pedro Filho disse:
isso mesmo amigo, para os bancos teria que enviar a remessa de tudo que foi gerado, mais coloquei para o sistema enviar por vencimento, assim ao gerar um carnê de 12 parcelas vc não precisa enviar todas de uma vez e pagar varias tarifas de uma vez.
Muitos outros sistemas de ERP´S geram pelo processamento para ficar de acordo com os bancos mais no mk-auth coloquei por vencimento, pode ser por dia, mais para quem não gera títulos com vencimentos curtos acho legal por semana, tipo toda segunda vc gerar os da semana que está iniciando que fica mais fácil, o dinheiro do boleto registrado pago somente cai na sua conta depois de enviada a remessa dele, não fazendo diferença se a remessa foi enviada antes ou depois do pagamento,
Por isso caso vc criei algum titulo com vencimento menor do que uma semana é bom gerar outra remessa somente de títulos não remetidos no final da semana pegando a semana que está terminado...
Carlos Roberto Borges disse:
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