Olá pessoal, estou migrando meu antigo sistema para o mk-auth e estou com a seguinte duvida:
No sistema anterior gerava os boletos dos cliente onde o "Numero do Documento" seguia a sequencia começando em 1 até 11200 (atual). Quando cadastrei os clientes reparei que o Mk-ath faz a mesma sequencia. Ou seja os boletos que eu gerar daki pra frente irão ter o "Numero do Documento" que já foram gerados no sistema anterior.
Sendo assim se eu tiver 02 clientes diferentes com o mesmo "Numero do Documento" e mesmo valor de parcela, como saberei qual cliente pagou? Sendo que no arquivo de retorno vem o Numero do Documento.
Tem alguma forma de alterar essa sequencia de numeração?
Desde já agradeço a todos...
Respostas
não tem como alterar a sequencia, mais nas configurações da conta coloca 99999 no campo nosso numero que assim não mistura no retorno, pois todos teram nosso numeros diferentes...