Pedro!
Os arquivos de retornos do Banco do Nordeste quando processados pelo MK não relacionam os títulos rejeitados eletronicamente.
Segue arquivo retorno com títulos rejeitados.
Breve vou lhe enviar cartilha do banco com códigos de motivos de rejeição de título.
Respostas
coloca os códigos somente de baixa amigo, futuramente o sistema continuara funcionando da mesma forma somente com uma pagina a mais onde será mostrado todos os títulos que haviam no arquivo de retorno...
Cristiano Roberto disse:
O ruim e que as ocorrência poderia ser tratadas. pq aparece todas quando se colocas os códigos mais tb fica disponível pra baixa que não e o ideal e pra indicar que foi aceita.
Pedro FIlho vamos trabalha nesse tratamento do retorno bancaria agora que todos vão pra registro.
ainda irei incluir esse recurso no sistema...
Berimbau disse:
Ok, Jonas, vamos nos ajeitando aqui, mas reafirmo o fato de precisarmos ver, em todos os bancos os títulos rejeitados para que possamos corrigi-los e reenviá-los.
Obrigado pela atenção a este assunto de extrema importância.
O manual não está bem claro sobre a ocorrência 51, irei pesquisar aqui e ver como resolver. Ajeite pelo menos a especie de documento na configuração da conta como disse acima com ele errado o banco rejeita quando o título é com registro.
Berimbau disse:
Jonas, obrigado pela resposta.
Apareceram todos os títulos com essas ocorrências, mas não é bem isso o ideal. Precisamos ver os títulos REJEITADOS, mas sem a opção de baixa, pois, se não foram registrados no banco, precisamos corrigir o erro e incluí-los na próxima remessa para registro.
A rotina deveria indicar os títulos rejeitados e estes títulos por serem rejeitados, não podem ser considerados enviados, pois, como está temos que enviar um titulo por dia, individualmente, pois existe o limite de recepção de remessas de 1 por dia!
Que sinuca!
Olhei aqui e os códigos de ocorrência são. 02 que significa Entrada Confirmada e 51 Entrada Rejeitada.
Se você tiver certeza que esses títulos faram pagos e quiser da baixa, na configuração da conta em ocorrências de pagamentos coloque ,02,51 como no print abaixo e também ajeite a especie de documento colocando 01 (DM) Duplicata Mercantil.
As ocorrências de pagamento do BNB são 06,09,15. Antes de fazer esse processo faz um backup e salve em um local seguro!
Me informe dos resultados;
Aguardando... ........ ....