Pessoal, estou passando por uma situação em particular e gostaria de sugerir um alteração no sistema.
Quando um cliente atrasa 3 meses, janeiro-fevereiro-março, na modalidade pós-pago, tenho que ele navegou em dezembro e não pagou a utilização do serviço em janeiro, logo foi bloqueado.
Após mais 2 meses sem pagar fevereiro-março, ainda bloqueado, ele me liga diz que quer pagar apenas janeiro porque não utilizou o serviço nos dois meses em que esteve bloqueado. Eu concordo, e então o cliente paga janeiro com juros e mora, por boleto, um pagamento normal, baixado por arquivo de retorno.
E os outros 2 meses, fevereiro-março, não posso apenas excluí-los, pois preciso saber do histórico deste cliente para tomada de decisões futuras. Não posso baixá-los como pagos porque implicaria em um relatório de pagamento furado e não teria um histórico real.
Sugiro que haja uma forma de indicarmos a isenção desses títulos com possibilidade de inserir notas ou observações. Talvez na opção receber, seja uma solução rápida.
Acho que relatórios desses títulos isentos também seriam interessantes. Mas isso é uma outra história...
Abraços
Alex
Respostas
é uma boa ideia, e Alezandre a unica solução no momento é vc alterar o valor desses titulos para 0,00 e receber ele tb, pois assim com esse valor não altera o calculo do caixa...
Carlos Roberto Borges disse:
Seria interessante que houvesse uma nova categoria em detalhes do financeiro do cliente ex: uma nova aba com titulos que foram excluidos, ou seja neste seu caso se vc excluisse os dois boletos iria para essa nova aba e no ato da exclusão o sistema pegunta o motivo e vc já pode informar ex: cliente estava bloqueado neste periodo , e esta informaçao já apareceria do lado de cada boleto excluido em destaque. Veja mais ou menos como seria abaixo:
nª boleto Cliente valor vencimento Motivo da exclusão
0000030 Felomena 30,00 10/02/2013 no período o cliente estava bloqueado
0000036 Adamastor 50,00 05/01/2012 Foi gerado novo boleto para cobrir este
mas acho que será necessario ser divido da seguinte forma ex:
se eu entrar no detalhe do cliente ali constaria apenas o titulos excluidos dele agora se eu entrar pelo financeiro e puxar um relatorio com filtro de boletos excluidos seria mostrado todos os titulos que foram excluido de todos os clientes, desta forma em caso de recebimento de titulos que foi excluido eu teria como saber exatamente de quem foi tal boleto.
e sempre com o motivo em destaque do lado de cada boleto.
Fica aí minha sugestao.