Ola Boa Tarde
Estou com um problema grande referente ao SPED, estamos gerando as notas e o SPED e quando o contador vai transmitir, conseguimos identificar a ausência de um campo CSOSN ao invés dele tem o campo CST, porem notamos que isso só acontece com notas Modelo 22, com notas no Modelo 21 temo o campo correto CSOSN, como estou no ceará o entendimento da SEFAZ é que o serviço de internet banda larga deve ser gerado 22, entao estou em um beco sem saída, preciso resolver isso até o final do més.
Seria possível editar isso no layout padrào para modelo 22 ? substituir esses campos no caso?
Em anexo uma imagem do erro na hora da importação.
Desde já agradeço.
Respostas
Me envie o arquivo para examinar.
Ola Boa Noite
Vou encaminhar o arquivo SPED da NOTA 21 que contem o campo e o arquivo SPED da NOTA 22 que não contém o campo!
SPEDMODELO21.txt
SPEDMODELO22.txt
Como falei anteriormente o SPED gerado a patir de notas Modelo 21 tem o campo CSOSNB que é o campo que preciso no SPED gerados a partir de notas Modelo 22, atualmente no SPED gerado a partir de notas no MODELO 22 invés de CSOSNB temos o campo CSTB, isso vc pode conferir nos arquivos que mandei acima, por conta disso os contadores nao conseguem transmitir o SPED para a SEFAZ.
OBS: Realizamos consultoria para outros provedores que usam o MK-AUTH, estamos com o mesmo problema em 3 ISPs, contabilidades diferentes questionando o mesmo campo!
Desde já agradeço.
Patricia Costa disse:
não achei essa parte do CSOSN no sistema Edson, pergunta ao contador em que bloco fica amigo...
Edson Freire Caetano disse:
Ola
Ja solicitei a ele amanha ele deve mas responder, ms quando conversava com ele ele falou que ficava no Registro NST seria isso o bloco que se refere? O erro informa que o CSOSN é obrigatório para optantes pelo Simples Nacional. Registro NST. o interessante que no SPED das Notas Modelo 21 esse campo existe rsrsrsrs, acho ue seria necessário so inserir para Modelo 22 tbm!
Bom Dia
Contador passou que é no Bloco D500, Registro D510 e D590, estou mandando fotos do arquivo. no SPED gerado na 22 o campo é CST com valor 40, no SPED gerado na 21 esta como deve ser CSOSN com valor 102
D510.jpeg
D590.jpeg
TXT%20D510.jpeg
TXT%20D590.jpeg
Pedro Filho disse:
Boa tarde
Aguardando resposta ainda.
bom dia Edson, olhei aqui e no codigo o sistema não diferencia nada se é 21 e 22, é as mesmas regras para as duas formas, no anexo do modelo 22 que colocou também aparece o valor 040...
Edson Freire Caetano disse:
A identificação do campo que muda invés de CSOSN aparece CST, o valor correto é para ser 102.
Ola
vc pode verificar nos dois arquivos que realmente os campos estão ali com valor 40 porem quando vai subir no sistema da cotabidade tem esse divergência no tipo do campo da nota 21 para 22, estou com dois contadores de dois ipsis diferentes com mesmo problema. nao sei onde fica esse campo, mas ele muda da nota 22 para 21, em anexo vou mandar os print demostrando isso.
21.jpeg
22.jpeg
erro%20importacao.jpeg
Edson Freire Caetano disse:
boa noite, Edson que programa é esse que está sendo usando na importação ?
Edson Freire Caetano disse:
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