Senhores(a)! Desejo a todos um feliz 2023.
Senhores Adminstradores do ERP, esse ano quero implementar uma reduçãop de 40% de SVA deizando 60% com SCM, porem percebi que O ERP não faz esse calculo, tanto para as notas quando para o arquivo que tenho que encaminhar para a secretaria da fazenda, sou do simples nacional, o calculo do importo a pagar eu estou conseguindo fazer pois pego o valor do BC ICMS e deduzo 40% e depois aplico no simples nacional, o problema esta para encaminhar o arquivo para a secretaria da fazenda, pois la o valor não vai com a subitração do SVA, ja procurei no forum e não encontrei nada que ajuide a entender como faz essa separação na emissao das notas.
O que já foi feito para tentar resolver:
1 - feito a inclusao na parte dos planos
Valor SCM:
Valor SVA:
2 - Ao gerar a nota tem uma opção de "Redução" conforma o Pedro ja orientou, porem não tem efeito ao gerar a nota.
Segue a versao do sistema ERP: 22.03 :: L4.9
Por favor, preciso de uma solução, temos até o dia 15 para encaminhar o arquivo TED para a secretaria da fazenda.
Respostas
Olá, sehores(a)! Por favor, alguem consegue me ajudar pelo menos em algum paliativo para provisoriamente encaminar o arquivo da nota fiscal de forma correta para a secretaria da fazenda, segue abaixo a modificação que eu precisava fazer e não estou conseguindo mesmo modificando o arquivo mestre manualmente na hora de passar pelo validador da erro, explicando a imagem abaixo:
O Campo BC ICMS precisa vir com o valor procporcional do valor bruto - 40% que e exatamente a diferehnça do SVA, e na hora que faço a extração do arquivo mesmo efetuando todas as alteração acima relatadas esse valor continua o valor total, descontado os Ítens outros e isenta, isso vai dar problema, pois quando faço a declaração do simples o valor que coloco la e o valro do BC ICMS para gerar o imposto.
Abrindo a nota fiscal por clinete, percebe que o valor total e o mesmo do valor do BC, esse item precisa ser modificado, segue print abaixo.
Ao gerar o arquivo para processar as notas no validador, esses 2 arquivos e responsavel por gerar essas informações, tentei alterar os valores para ver se ia da certo, porem, na hora de passar no validador da erro, então percebo que eu não estou conseguindo mesmo manualmente colocar as informações no lugar certo, segue print.
Por favor, alguem comsegue, pelo mesno que seja uma gambiarra, ajudar a conseguir formatar esse arquivo para eu poder encaminhar essa remessa para a secretaria da fazenda?
Boa noite,
Francisco, não é possível alterar manualmente o arquivo de notas fiscais, pois irá sempre apresentar esse mesmo erro.
Patrícia, obrigado pelo retorno, voce sempre Solícita aos meus chamados.
Entendo, porem estou preocupado, meu último dia para encaminhar a TED para a secretaria da fazenda é até o dia 13 desse mes, não sei como fazer para resolver isso.
O que voce indicaria para contornar essa situação até que o Pedro consiga ajudar?
Aproveitando, desejo para voce e sua família um ótimo 2023, muita saúde, paz, e prosperidade.
Francisco a redução, não estava funcionando e resolvir hoje, usar o comando mkupdate varias vezes até aparecer que o sistema já é o mais atual amigo.
Essa redução irá aparecer como outras deduções na nota fiscal...
Pedro, ola, obrigado pela interação meu jovem, fiz conforme voce orientou, em um MK de teste gerei uma nota, porem esse desconto não esta indo da forma certa, pois acredito que ele esta discontando do valor total que o cliente pagou, a ideia e eu poder colocar nesse campo "Redução" um valor que abatido do valor do plano saia no campo 2.4 BC do ICMS o valor "90,56 -40% = 5433", fiz alguns prints, desculpa a inlustração.
Eu irei encaminhar esse mes o arquivo TED desse mesmo jeito para não prejudicar os clientes, depois eu vejo uma forma de fazer uma retificadora.
Pedro, apos orientações, refizemos os teste e informo que foi resolvido o Item Redução esta aplicando a redução de 40% equivalente a SVA, quero agradecer pelo empenho e agilidade dada a solicitação apresentada.