Amigos estou com um problema aqui no meu arquivo de retorno, alguns clientes estão corretos, outros clientes não aparecem no arquivo de retorno e no extrato do banco aparece "Outros créditos" e os clientes que aparecem no arquivo de retorno no extrato aparece "Créd Liq. Cobrança"
Eu criei duas contas no mk-auth, uma com instrução de desconto e outra não.
Na primeira coloquei o
Nosso Número: 00000
Número Final: 09999
Na outra eu não preenchi o Nosso Número e Número Final.
Consegui localizar os boletos que aparecem como "Outros Créditos", porém quero excluir o carnê que foi gerado para aquele cliente e fazer outro carnê, mas a dúvida é:
Devo excluir o Nosso Número: 00000 e Número Final: 09999 ou na segunda conta colocar
Nosso Número: 10000 Número final: 20000?
Porque se eu tirar o Nosso Número: 00000 e Número Final: 09999 aparece a seguinte mensagem
"alterar nosso número pode fazer a leitura do arquivo de retorno parar de funcionar"
Respostas
na segunda conta coloca 10000 e 20000 para não misturar as duas contas e pergunta ao banco sobre esses outros creditos...
Se eu excluir o número inicial e final da primeira conta vai gerar problemas?
E se dá um tempo passar os números que eu coloquei, vai gerar problema?
O banco disse que tem dois boletos diferentes usando o mesmo número, porém não consigo localizar este problema no mk-auth!
se vc já gerou titulos e excluir ou alterar tem problemas sim e pergunta ao banco qual esse nosso numero errado, ai vc pesquisa no sistema por ele...
Fernando Oliveira Cambuhy disse:
meu problema e parecido so que o meu caso e que uso 2 mk auths em redes separadas gostaria de saber se consigo nao duplicar nosso numeros nos diferentes mk auts
Não.
A unica forma de não duplicar é ter apenas um mk-auth, pois se tiver a mesma configuração de cobrança, é certo que irá gerar duplicatas.
emersonlan disse:
mano achei uma opçao que foi colocada na opção do banco contate 1 ta o n 2 e contante 2 ta o n 4 acredito que e o começo do nosso n se eu colocar na contante 1 o n 3 contante 2 o n 5 acredito que o boleto viria com o comeco 35 e nao daria repetido apesar de eu ter o mesmo cedente nos 2 mk o que acha
Acho que você tem que pedir auxilio do banco para realizar essa modificação, pois, lembre-se, caso alguma alteração seja equivocada, o dinheiro que deveria entrar na sua conta, vai para outra, e não há direito a ressarcimento pois o erro foi criado por você.
emersonlan disse:
no item de Nosso Núm. Seq. 1 de um vc coloca 111 e do outro vc coloca 555 que fica muito dificil duplicar asim
emersonlan disse: