Boa tarde
Pessoal começamos a emitir Notas no Mk em Abril de 2023, porém nosso contador passou que precisamos reajustar algumas configurações na nota, por exemplo:
Como onde incluir CST de ICMS..
esta saindo 040 ou 041 e o correto é CSOSN 103
Onde localizo estes campos??
Somos do Simples Nacional.. desde já agradeço e aguardo retorno
Respostas
Amigo em qual arquivo sai esse 040 ou 041 ? olhei os arquivos mestre, detalhe e item e nenhum tem esses numeros configurados...
Ola bom dia
vou encaminhar as informações que meu contador me passou...
a nota que foi importada...segue também o arquivo inteiro
ADBNET .... (1).pdf
EFD_08052364595B84A36CD (arquivo inteiro).txt
Boa tarde
conseguiram verificar pra ajustarmos?
Bom dia
Algum retorno?
A Patricia do suporte alterou manualmente o arquivo conforme o pessoal
da contabilidade disse que era para ser. O problema está no arquivo sped
D510 e D590.
Esse código 103 é referente à Isenção do ICMS no Simples Nacional para
faixa de receita. Porém no sistema está cadastrado o Código de Situação
Tributária CST 040 e 041 esse código se aplica as notas emitidas para
empresas do regime normal.
Já o Código de Situação da Operação no Simples Nacional CSOSN 103 se
aplica as notas emitidas pelo Simples Nacional. Então neste caso as
notas estão sendo emitidas erradas, pois o correto é configurar para
emitir com CSOSN 103.
Parceiro em anexo o manual de notas modelo 21, não estou encontrando essa parte de CSOSN103, vc pode verificar para mim onde está e informar que vejo alguma solução.
NFeLimpoPorMim.pdf
Bom dia Pedro
ali não aparece
Mas deve ter algum lugar no sistema que tenha essa configuração, como te passei anteriormente esse código CSOSN 103 é referente à Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita e se aplica as notas emitidas pelo Simples Nacional
então esta sendo gerado errado e pode nos dar problemas... além disso após a atualização de versão não consigo nem validar as notas de junho...
Aguardo retorno
Parceiro olhei no manual e 040 e 041 é para nacional e isenta ou não tributada, agora 103 não tem nem configuração, pois o 1 fica como estrageira e 03 não tem nem opção, usar 103 é invalido e fica o mesmo que colocar 000 amigo...