Boa tarde
Pessoal começamos a emitir Notas no Mk em Abril de 2023, porém nosso contador passou que precisamos reajustar algumas configurações na nota, por exemplo:
Como onde incluir CST de ICMS..
esta saindo 040 ou 041 e o correto é CSOSN 103
Onde localizo estes campos??
Somos do Simples Nacional.. desde já agradeço e aguardo retorno
Respostas
Parceiro olhei no manual e 040 e 041 é para nacional e isenta ou não tributada, agora 103 não tem nem configuração, pois o 1 fica como estrageira e 03 não tem nem opção, usar 103 é invalido e fica o mesmo que colocar 000 amigo...
Bom dia Pedro
ali não aparece
Mas deve ter algum lugar no sistema que tenha essa configuração, como te passei anteriormente esse código CSOSN 103 é referente à Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita e se aplica as notas emitidas pelo Simples Nacional
então esta sendo gerado errado e pode nos dar problemas... além disso após a atualização de versão não consigo nem validar as notas de junho...
Aguardo retorno
Parceiro em anexo o manual de notas modelo 21, não estou encontrando essa parte de CSOSN103, vc pode verificar para mim onde está e informar que vejo alguma solução.
NFeLimpoPorMim.pdf
A Patricia do suporte alterou manualmente o arquivo conforme o pessoal
da contabilidade disse que era para ser. O problema está no arquivo sped
D510 e D590.
Esse código 103 é referente à Isenção do ICMS no Simples Nacional para
faixa de receita. Porém no sistema está cadastrado o Código de Situação
Tributária CST 040 e 041 esse código se aplica as notas emitidas para
empresas do regime normal.
Já o Código de Situação da Operação no Simples Nacional CSOSN 103 se
aplica as notas emitidas pelo Simples Nacional. Então neste caso as
notas estão sendo emitidas erradas, pois o correto é configurar para
emitir com CSOSN 103.
Bom dia
Algum retorno?
Boa tarde
conseguiram verificar pra ajustarmos?
Ola bom dia
vou encaminhar as informações que meu contador me passou...
a nota que foi importada...segue também o arquivo inteiro
ADBNET .... (1).pdf
EFD_08052364595B84A36CD (arquivo inteiro).txt
Amigo em qual arquivo sai esse 040 ou 041 ? olhei os arquivos mestre, detalhe e item e nenhum tem esses numeros configurados...