Boa tarde!
Após atualizar para a versão 25.07Z no cadastro de planos foi acrecido campos para configurarmos a incidência dos impostos em nossa empesa, aqui do Simples Nacional.
Em contato com a contabilidade que presta serviço, foi passado essa receita:
- CFOP:
- PF = 5307
- PJ = 5302 até 5306
- ICMS = 90 (com Alíquota 0,00)
- PIS = 49 (com Alíquota 0,00)
- COFINS = 08 (com Alíquota 0,00)
Porém ao realizar essa configuração não consigo mais emitir as NfCom, fica com o estado "PENDENTE" e na informação da NF a mensagem é "NOTA EM PROCESSAMENTO".
O que já aprendi com as atualizações !!!!
Cada mk-Auth ao enviar as NF (Botão da Núvem) é gerado uma NF local e enviado para um servidor do Pedro (Hospedado no CloudFlare) e lá processado para o SEFAZ, então quando tentamos enviar novamente recebemos a mensagem: "REMOTA: Já existe uma nota fiscal com esse número....", porque no servidor do Pedro ela já está criada, não podendo ter outra igual. Essas NF que estão PENDENTE, ao clicar em NF Online retorna erro 205, NF não encontrada no site do SEFAZ.
ENVIO....: | MK Local | ------> | Servidor Pedro | -----> | SEFAZ |
RETORNO: | SEFAZ | ------> | Servidor Pedro | -----> | MK Local |
Não há necessidade de ficar enviando elas novamente, o próprio MK-Auth ficará tentando o envio de tempos em tempos, mas minha dúvida é, como foi alterado os dados de imposto no Mk LOCAL, como corrigir as NF que estão armazenadas no servidor do Pedro (CloudFlare), pois já ajustei as informações de acordo com o que a contabilidade orientou e o status fica em "PENDENTE" e "NOTA EM PROCESSAMENTO".
Pedro me corrija se estiver errado !
Atenciosamente,
LuizBr
Respostas
Sim, deu certo ! Trocando o número da boa !
Mas Pedro tem que pensar em algo mais prático para conseguirmos re-processar ela.
Luizbr Fiz ontem. Como eu disse, comigo também deu mensagem de já haver com estes parâmetros quando por acaso, eu coloquei a mesma nota antiga pendente com o mesmo número(que é o que você sugeriu).
Exemplo:O cliente Ricardo era a nota 1 e estava Pendente. A Cliente Leila era a 2 e estava Pendente.
Após deleta-las, coloquei Leila como 1 e Ricardo como 2.
Como não haviam sido transmitidas e eu ainda não tinha entregue pra ninguém, não tive problemas e não deu a mensagem de parâmetros.
O que vc pode fazer é gerar um outro boleto e dar baixa só pra não ficar sem nota que ai não vai dar a mensagem de já existir com estes parâmetros. Sei que não é o mais certo mas talvez quebra o galho nesta que está atrapalhando o final de semana.
Boa tarde LinkSky
Tentei fazer o meu tutorial (hahaha), mas depois da última atualização não deu certo, mesmo deletando do Bd e fazendo ela novamente do zero, diz já ter uma Nota com esses parâmetros.
Luizbr Só resolvi as mensagens de "Em processamento" seguindo seu tutorial pra alterar no banco de dados e negativando as já existentes. Uma coisa que notei é que se por exemplo, a nota da Maria era a número 100 e eu a deletei do bd, só consegui transmitir mudando ela de número, logo precisei gerar a do José como 100 pra este da Maria ganhar o número 101.
Bom dia,
Alysson Paulinelli, sim também utilizo essa opção, porém mesmo clicando em "Informações" a mensagem na NF é "NOTA EM PROCESSAMENTO" e não como "Autorizado o Uso da NFCom...." como deveria ser.
Luizbr aqui tambem as vezes fica assim, ai percebi que se clicar em informções ele vai concluir, o ruim é que tem que clicar um por um
Boa tarde,
Mais uma vez minhas NfCom estão em Processamento, informções corretas e não sai dessa mensagem.
Pedro, uma sugestão, quando fica nesta mensagem (NOTA EM PROCESSAMENTO) e status PENDENTE, pense em algo para re-processar ela, pois fica dando a mensagem que a NfCom já existe mas ficamos sempre com dúvida se as informações que alteramos realmente foram alteradas na NF.
Outra coisa, tem como fazer o menu dos botões na parte de baixo da lista de Nfcom ficaram flutuando na parte de baixo (Igual a barra de menu superior), quando se tem várias Nf, rolar até o fim se torna trabalhoso.
LuizBr
Luizbr
Fiz aqui e ao gerar logo a "nova" numero 1 do mesmo cliente que antes estava em processamento, apareceu pra mim
Boleto c/ vencimento no mês 09 e pago pra mim no mês 10 (gerei NF de todas pagas no mês 10).
Fiz um teste estornando e editando o vencimento de mês 09 pra 10 porém deu a mesma mensagem.
Tem ideia do que possa ser?
Outras nas mesmas "condições" transmitiram normalmente.
52154522000141 meu CNPJ, Pedro Filho
aLGueM qual api vc ta usando para fazer as notas fora do mkauth , tou com nota da camara pra fazer e n consegui ainda pelo mkauth
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