Pelo que me informei com a Contabilidade quem for do Simples Nacional, não possui incidência, aí seria dessa forma:
ICMS = 90 (com Alíquota 0,00)
PIS = 49 (com Alíquota 0,00)
COFINS = 08 (com Alíquota 0,00)
Fiz o ajuste no cadastro de planos, fui tentar enviar novamente, e agora está dizendo que já possui uma NF emitida. E agora, como fazer para enviar a NF corrigida ?
Perguntei ao meu contador se essas notas estavam figurando no site da receita estadual daqui do meu estado e ele disse que não, agora fica a duvida, se essas notas realmente estão validas, se elas vão para um site nacional e serão passadas ao site da receita do meu estado posteriormente, e aproveitei e pedi pra ele entrar em contato com o fiscal da receita e o mesmo confirmou que todos os cnpj com cnae de provedor automaticamente ja estão habilitados para operar as NFCom.
Oobrigado LinkSky, pra mim deu certo também após fazer os passos citados. Eu só não estava processando o "título para nfcom" novamente. Fiz, transmiti e foi.
deixei dessa forma e fiz o procedimento do LinkSky e processou, agora não sabemos se é o correto a se usar em Simples Nacional e pessoa fisica ou juridica, no meu caso aqui é Simples Nacional e todos os clientes processados são pessoa fisica.
Esse erro não me parece ter a ver com a conf no plano. Visto que tenho esse problema em um determinado cliente PF e em tentei emitir em outro cliente PF e emitiu normal, sem fazer alterações no plano. Mas tbm não sei o que pode ser ainda!
Respostas
Pelo que me informei com a Contabilidade quem for do Simples Nacional, não possui incidência, aí seria dessa forma:
ICMS = 90 (com Alíquota 0,00)
PIS = 49 (com Alíquota 0,00)
COFINS = 08 (com Alíquota 0,00)
Fiz o ajuste no cadastro de planos, fui tentar enviar novamente, e agora está dizendo que já possui uma NF emitida. E agora, como fazer para enviar a NF corrigida ?
Atenciosamente,
LuizBr
tentei fazer notas para pessoa fisica dai o mesmo problema : depois do processo STATUS PENDENTE
aqui com essas configurações passou pra PENDENTE
Oobrigado LinkSky, pra mim deu certo também após fazer os passos citados. Eu só não estava processando o "título para nfcom" novamente. Fiz, transmiti e foi.
como corrijo essa nota?
deixei dessa forma e fiz o procedimento do LinkSky e processou, agora não sabemos se é o correto a se usar em Simples Nacional e pessoa fisica ou juridica, no meu caso aqui é Simples Nacional e todos os clientes processados são pessoa fisica.
Sim. Depois fui em titulos pagos novamente e "processei para NFCON". Depois em NFCON gerados só retransmiti e deu certo.
Esse erro não me parece ter a ver com a conf no plano. Visto que tenho esse problema em um determinado cliente PF e em tentei emitir em outro cliente PF e emitiu normal, sem fazer alterações no plano. Mas tbm não sei o que pode ser ainda!
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