Forum

boa noite a todos estou tendo problema com a remessa do banco do brasil.

quando envio a remeça o sistema informa que existe erro no numero da conta ou dv. 

fiz uma comparação com o boleto do sistema do próprio banco e não vi diferença alguma.

a questão e que me mandaram um e-mail dizendo que o campo código de barras esta errado e o campo lina digitável. alguém ai pode ajudar?

Verifique sua linha digitável e o código de barras no modelo abaixo (as cores evidenciam os erros):

Código de barras:

00196691300000051000000000288232000002117117
0019dVVVV$$$$$$$$$$000000CCCCCCCnnnnnnnnnncc

Linha digitável:

00190.00009  00288.232002  00021.171178  6  69130000005100
00190.0000d  0CCCC.CCCnnd  nnnnn.nnnccd  D  VVVV$$$$$$$$$$

Onde:

C: Número do convênio
n: Nosso número (numeração livre)
D: Dv geral
d: dígito verificador
c: Carteira
a: Agência
$: valor
V: fator de vencimento
&: Conta corrente

Realizar os seguintes ajustes, conforme o modelo acima:

Preencher com o convênio de cobrança; Não poderá iniciar com zeros.


Verifique na diagramação do boleto:

NOSSO NÚMERO: Código de controle que permite ao Banco e a empresa identificar os dados da cobrança que deu origem ao bloqueto; Preencher com 2882320NNNNNNNNNN, onde NNNNNNNNNN = numeração livre a cargo da empresa.

SACADOR/AVALISTA: Preencha nome e cnpj/cpf do emitente original do documento que originou o bloqueto de cobrança, quando o bloqueto estiver sendo emitido por terceiro
Obs.: AVALISTA é um terceiro responsável pelo pagamento caso o SACADO não o faça.  Verificar e, se for o caso, retirar  o nome da empresa. 

No Recibo do Pagador devem ser impressas, no mínimo, as seguintes informações:
a) nome do beneficiário;
b) endereço do beneficiário;
c) CNPJ/CPF do beneficiário;
d) nome do pagador;
e) nosso número; 
f) número do documento;
g) data de vencimento;
h) valor do documento;  

Atenção: fazer as correções e enviar uma amostra de 5 boletos teste variando valor, vencimento e nosso número para análise e validação.