EMISSÃO NFCOM ( MODELO 62)

🧩 PASSO 1 — Atualizar e Configurar Certificado Digital

1️⃣ Atualize o sistema para a versão 25.07.

2️⃣ Acesse o painel administrativo do MK-AUTH.

3️⃣ No menu lateral, vá em Provedor → Dados do Provedor.

4️⃣ Clique na aba “Fiscal”.

5️⃣  Inscrição Estadual: preencha a inscrição estadual somente com números, sem traços ou pontos.

6️⃣ Localize o campo para enviar o Certificado Digital A1 (.pfx).

7️⃣ Anexe o arquivo do certificado A1 do seu CNPJ e informe a senha correspondente.

8️⃣ Salve as alterações.

 

OBS: O NOME QUE SAIR NO CERTIFICADO. VOCÊ PRECISA COLOCAR O MESMO EM RAZÃO SOCIAL30984528668?profile=RESIZE_584x

 Verifique seu CNPJ nesse site: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/Ccc 


🔗 PASSO 2 — Cadastro da URL de Retorno (NFCom)

1️⃣ Acesse o menu Financeiro.

2️⃣ Vá até a aba “NFCom Geradas”.

3️⃣ No canto inferior, clique na engrenagem ⚙️ para abrir as configurações.

4️⃣ Configure os campos conforme abaixo:

 

  • Ambiente : produção
  • Layout: modelo01

  • URL: http://IPVALIDOSEUMKAUTHDEACESSOEXTERNO/retorno/nfcom

  • Séries de emissão da NFCom

    • Série 1: destinada à emissão de notas para clientes residenciais, ou seja, pessoas físicas que contratam serviços para uso pessoal.

    • Série 2: destinada à emissão de notas para clientes corporativos, ou seja, empresas ou pessoas jurídicas que contratam serviços empresariais.

  • Número inicial: 1

5️⃣ Salve as alterações.


🧾 PASSO 3 — Emitindo NFCom

1️⃣ Vá até o menu Financeiro → Títulos.

2️⃣ Selecione os títulos já pagos que deseja emitir a NFCom.

3️⃣ Role até o final da página.

4️⃣ Clique no ícone “Processar NFCom” 🧩.

 

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5️⃣ O sistema irá listar os clientes/recebimentos marcados — confira as informações.

6️⃣ Após confirmar, clique em Gerar (botão azul, no canto inferior esquerdo).

 

É TUDO MUITO NOVO SE TIVER ALGO DE ERRADO COM PASSO A PASSO  ME AVISA. 

OBS: Em Financeiro, na aba “NFCom Geradas”, após a geração da NFCom, o nome exibido é referente ao nome resumido, e não ao nome do cliente.

Dica: Caso apareça erro de comunicação com a prefeitura, verifique:

  • Se o certificado A1 está válido.
  • Se o CNPJ e a Inscrição Municipal estão corretos.
  • Se o servidor da prefeitura está disponível no momento.

 

👨‍💼 PASSO 4 — Verificar Homologação da NFCom no seu Estado (UF) / Contador

1️⃣ Entre em contato com seu contador Peça para que ele habilite a emissão da NFCom (modelo 62) para o seu CNPJ junto à Receita Federal/SEFAZ da sua UF. Solicite que confirme com você quando a habilitação estiver concluída.

2️⃣ Aguarde a confirmação Seu contador avisará quando tudo estiver pronto.

3️⃣ Volte ao sistema mk-auth e continue a integração ou emissão.

OBS: Alguns estados, como Alagoas, já possuem habilitação automática para todos os CNPJs. Para os demais estados, verifique com seu contador se é necessário solicitar a habilitação.

 

⚠️ Certificado com erro de senha Siga exatamente o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7mv_Hku_I54 Depois, defina uma nova senha com 8 caracteres. Recomendamos:

  • Sem caracteres especiais (apenas letras e números)

  • Fácil de lembrar, difícil de adivinhare evita erros no php8, mesmo que seu ja seja, efetue o procedimento que resolve seu pro. 

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Respostas

  • Olha o caminho informado parece esta correto , porem tenho uma resalva 
    antes eu não emitia notas para todos os clientes , até pq alguns são amigos e tal , tem planos bartos pelo fato d eu não emitir 

    mais m parece q agora não há um filtro no MK nas opçoes onde incluimos/ou não nota para os clientes 
    tentei aqui processou mais não concluiu devido a congestionamento de rede a principio 

    mais agora estou preocupado , pois terei q rever meus clientes e planos 

     

    13770126673?profile=RESIZE_930x

  • Aqui atendo prefeituras, fazenda onde somente apos empenhar a nfe eles efetuam o pagamento. Ai complicou agora.

  • Observei que esta puxando na lista de notas o nome resumido ao invés do nome completo, não sei se é só na lista. Mas acredito que seria melhor o nome completo. para evitar problemas!
    Com relação aos titulos pagos e não pagos. O entendimento da receita é que não podemos receber sem emitir a nota, então teria que emitir a nota para os boletos pendentes de pagamento, teoricamente o cliente só poderia pagar depois de emitirmos a nota!

    Espero que entendão minha preocupação!

  • Todos os clientes PJ, estao com o mesmo erro de IE nao informada, mas nao é verdade, todos estao informadas.
    Nao identifiquei ainda o real erro para essa mensagem.

    Status: REJEITADO Protocolo:  
    Mensagem de Obs: Rejeição: IE do Destinatário não informada
  • Estou apanhando pra identificar o ERRO: Assinatura nao confere...

    Alguem já desvendou?

  • Já existe um(a) NFcom com os parâmetros informados...


    Aviso!!!

    a:2:{s:51:"grupoFatura.codBarras";s:33:"Tamanho mínimo (sem máscara): 1";s:50:"grupoFatura.codBanco";s:33:"Tamanho mínimo (sem máscara): 3";}...

  • obrigado Leandro, o ambiente 2 é para notas geradas em homologação [ SERIE 999 ] e ambiente 1 é produção.

  • estou melhorando as mensagens de erro, mais adianto que mais da metade aqui são por conta de clientes com codigo ibge invalido.

  • https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom/QRCode?chNFCom=XXXXXXXXXXXX...

    o link nota online está reportando o tpAmb errado, mesmo alterando o certo nas configurações. Ai da nota nao encontrada, mas se usarmos

    https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom/QRCode?chNFCom=XXXXXXXXXXXX... aparece a nota.

    Alem disso, alguns clientes aceitam, outros dao erro de json, outros dao erro de assinatura não é valida.

     

  • A maioria dos erros: Falha na validação do JSON de NFcom, se referem a erros ou falta de dados no cadastro do cliente, identifiquei alguns:

    - E-mail (precisa incluir, se for o caso criar um e-mail do provedor e preencher com ele)
    - CEP nao é o mesmo do logradouro (rua, avenida, etc)
    - Numero do logradouro (mesmo se nao existir, preencher com S/N)
    - Codigo IBGE (errado ou nao cadastrado)

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