Boa Tarde!
Sera que pode me ajudar..???
O processo de emissão e validação no sistema da SEFAZ está sendo feito.
Os planos estão cadastrados no sistema com sua devida configuração de cfop 5307 e tributado conforme o regime da empresa, porém, ao emitir as notas é atrelado ao boleto a taxa de instalação e o juros no atraso do pagamento, estou tendo problemas para cadastrar o cfop desses serviços e para sua correta tributação.
Entrei em contato com uma consultaria tributária e a mesma informou que o serviço de instalação também é tributável, entretanto, ao gerar o arquivo o serviço de taxa de instalação está com o cfop 5949 sem base de calculo de ICMS , como não tributado, como corrigir isso? outra coisa, o juros pelo atraso do pagamento conforme a consultoria não é tributável, até ok, mais ao validar na sefaz ele aparece no campo outros e quando meu contador vai importar para o sistema fiscal o sistema pede configuração de cfop e esse valor não é importado, diz que o arquivo de nota mod. 21 não está com cfop cadastrado para o item, assim ficando divergente o arquivo da sefaz com o escriturado no sistema fiscal.
Preciso de ajuda para corrigir essas questões, alguém sabe me dizer como fazer?
Segue relatórios que o contador extraiu.
Desde já agradeço!
Aguardo retorno ..
Respostas
pelo jeito ninguem vai resolver isso mesmo, desde 2020......
arrumei um jeito provisorio onde antes de gerar as notas eu rodo esse update no mysql, igualando o valor base ao valor que foi pago, ai na hora de gerar as notas nao tem diferença(juros), sendo assim o valor vai cheio no total, anulando "somatorio de outros valores"
UPDATE sis_lanc
SET valor = valorpag
WHERE valorpag IS NOT null
AND valor <> valorpag
até isso não foi corrigido ou criado essa opção no mkauth????os juros tem que fazer parte do valor como um todo com uma unica linha...
os juros são emitidos em uma nova linha nas notas como "outros" e com cfop zerado, isso da erro no sistema no contador que importa as notas, precisamos quem o valor do juros seja somado na linha do arquivo onde esta o valor do plano e retorne com o cfop correto!!