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Olá Pessoal, estou com um problema e gostaria de compartilhar com vcs, recentemente recebi uma proposta do itau para desconta de duplicatas, o banco me adianta o valor de alguns boletos e quando o cliente realizar o pagamento o valor vai para o banco. Acontece o seguinte, quando faço estes descontos, no dia seguinte recebo um arquivo retorno de pedido de "Baixa com Transferência para Desconto" com número de ocorrência 47. No meu mk auth eu nao tinha esta ocorrência cadastrada portanto os boletos não era baixados e com isso eu não sabia quem pagou ou quem não pagou pois eu não recebo arquivo retorno com baixa de boleto quando o cliente paga um boleto que foi adiantado pelo banco. Como solução eu cadastrei a ocorrência 47 no sistema MK e com isso o sistema passou a baixar todos os boletos que são feito o adiantamento pelo banco. Porém, Quando eu faço isso, o cliente fica com todos os boletos com o status de pago no sistema, mesmo ainda não tendo feito o pagamento do boleto, pois o boleto dele foi adiantado pra nós e transferido para a carteira do banco. Quando o cliente não paga um boleto q foi adiantado, o banco itau desconta em nossa conta o valor deste boleto e devolve o boleto para nossa carteira, o problema é que este procedimento não gera arquivo retorno, então nós ficamos sem saber quais clientes nao pagaram e estão inadimplentes. Outra questão é com a central do assinante, como eu preciso baixar os boletos que são adiantados pelo banco, o cliente acessa a central e vê os boletos todos como pago, tive q desativar o acesso a central pois estava causando muita confusão. Gostaria de saber se alguém ja passou isso, e possa nos ajudar com uma solução para maior controle desta situação. Obrigado a Todos.

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