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Prezado Pedro, comecei a utilizar o módulo financeiro "contas a pagar" e acredito que alguns ajustes poderia auxiliar em muito quem faz uso do mesmo.

1 - Ao quitar alguma conta aberta, permitir inserir uma data de pagamento igual ou maior à data de vencimento. "Minha versão pega a data do dia e nem sempre é a data de pagemento, isso compromete a realidade do fluxo de caixa."

2 - No plano de contas já existem itens pre instalados e vi que podemos incluir novos porém, não vi a possibilidade de incluir um grupo principal Exemplo: "1 - Viagem -> 1.1 Hospedagem 1.2 Passagem 1.3 Restautante" Como revendo produtos gostaria de poder criar tipo: # 2 - Revenda -> 2.1 Suprimentos 2.2 Microcomputador 2.3 Impressoras, ... etc.#  Esta ficando tudo em outros.

Ps. O nome Manutenção está escrito Manunteção no seu plano de contas.

3 - Reduzir o campo Fornecedor / Funcionario para no maximo quinze posições, recuar o maximo para a esquerda. Alterar o nome dos campos Vencimento para Vcto. e Pagamento para Pgto.  você irá ganhar mais 4 colunas no relatorio. Incluir o campo histórico no relatorio com tamanho máximo permitido para o relatório atual. 

4 - Na opção informações da conta no relatório de contas a pagar ao abrir o pop up, incluir o campo histórico.

Espero estar contribuindo para a melhoria do sistema.