Boa tarde!
Estou em processo de implantação para gerar carnê pelo banco do nordeste. O banco me enviou uma mensagem dizendo que tenho que definir no sistema qual o arquivo quero ficar gerando para o arquivo remessa. Já informei que desejo gerar no arquivo 240 e em seguida gerei nesse formato de 240 e enviei para o banco, mas eles me responderam informando que meu arquivo continha as duas opçoes dentro dele: 240 e 400. Como faço para definir no sistema?
Em anexo coloquei a resposta do banco.
Respostas
Bom dia,
Dentro do arquivo gerado pelo sistema, contem os boletos e as duas remessas 240 e 400. Você remove do arquivo a remessa 400 e envia os boletos e a remessa 240.
VocÊ sabe como consigo remover? Teria algum passo a passo para me ajudar?
Aqui é um arquivo de notas fiscais, mas é o mesmo exemplo. Basta clicar sobre a remessa CNAB400 e excluir.