Boa tarde, atualizei o mkauth nos últimos dias e estou com dificuldade em entender algumas coisas, primeiro no retorno apareceu alguns títulos com ponto de exclamação e outros observações, agora quando o cliente vai efetuar o pagamento do boleto aparece como não disponível. Oque devo fazer, desde já obrigado.
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Respostas
Bom dia, ate o presente momento não consegui resolver o problema... quem poderá me ajudar.
Estou cadastrando uma nova conta (Bradesco), precisando de um auxilio nas informações cadastrais no mkauth, quias tipos de Ocorrências de pagamento devo colocar??
Desde ja obrigado
Boa noite Patricia, quais?
Flávio, sua conta precisa ter algumas informações corrigidas.
FLAVIO SANTANA COMETTI disse:
qual Especie de documento: devo colocar tbm
Boa tarde Patricia, obrigado pelo retorno e aos demias tbm.
Os dados dos clientes estão corretos, estou fazendo teste com o cadastro no meu nome mesmo e endereço, gerei um boleto agora mesmo e teste (não pagou, deu o mesmo erro (pagamento feito pelo aplicativo BRADESCO, OBS---> No aplicativo da CAIXA aceitou o pagamento), gerei o boleto certinho, coloquei data 27/11/2018 depois fui em enviar remessa, busquei o cliente especifico coloquei novos e registrados...mais não foi.
Qual ocorrências de pagamento devo colocar? o layout CNAB 240 ou 400?
Agradeço desde já pela força e atenção. Vamos ver se consigo Patricia
Patricia Costa disse:
Riberto, se você já gerou os carnês com a carteira 24 sem registro e já entregou para os clientes, provavelmente você consiga receber esses titulos apenas em mãos ou no próprio banco emissor.
Mas os titulos também podem está sendo rejeitado por outras razões como as que citei acima.
Riberto de Sousa Junior disse:
AGT-Telecom, agradeço pela resposta, mas vou explicar como realmente essas opções funcionam.
Você vai emitir um titulo ou mais com o vencimento para a data 22/11 a 22/12 ou dentro dessa data marcando a opção NOVOS quando for gerar a remessa.
Opção entrada de titulos. (1)
Se por algum motivo você precisar refazer essa remessa, então você deve marcar NOVOS E REGISTRADOS.
A opção pedido de baixa (2) serve para quando um titulo ou mais for recebido em mãos por algum motivo e precisa ser enviado também no arquivo de remessa.
Você irá colocar nesses campos a data inicial e final de recebimento desse titulo ou títulos e marcar as opções NOVOS e REGISTRADOS.
A opção alteração de vencimento (3) é justamente para quando algum titulo desses teve a data alterada e precisa novamente ser enviado para o banco.
Coloca as datas novas e marcas as opções NOVOS e REGISTRADOS.
O banco saberá que se trata do mesmo titulo pelo NOSSO NUMERO e o NUMERO DO TITULO.
Terei que fazer o registro de cada uma das parcelas?
Flavio, a partir desse mês Novembro as infomações dos titulos devem está devidamente corretas e no arquivo remessa também.
Esse titulo deve está com a carteira 24 sem registro ou ter entrado na remessa com as ocorrências 02, 06 e você não ter serviço contratado para esse esse fim.
Aconselho a verificar os cadastros dos seus clientes e verificar se o endereço, cep, cidade, bairro, cpf/cnpj... estão corretos tendo em vista que o boleto com registro obriga esses dados estarem preenchidos.
Obs: Não adianta apenas alterar a carteira de 24 para 14 se os titulos tiverem sido lançados com a carteira 24.
Bom amigo! veja bem isto ocorre quando a remessa enviada ao banco foi de forma errada as instruções do boleto ou titulos, vamos lá vou te mostrar a forma correta.
exemplo: vamos gerar e enviar um boleto com data inicial e final para que você entenda
quanto tempo eu quero que este boleto seja valido
explicando desta forma eu falo para o banco que este boleto e valido do dia 22/11/2018 ate 22/12/2018 isto dentro do prazo legal de vencimento no caso dei 30 dias para o cliente ? caso ele não pague dentro dos 30 dias de vencimento??? agora vem a coisa da segunda opção!! eu informo ao banco que este boleto ainda!! pode ser resebido pelo banco do dia 22/12/2018 até 22/01/2019 caso o cliente não pague ate este prazo o banco pode dar baixa neste boleto que no caso este boleto fica invalido para pagamento, sendo necessário gerar um novo boleto para o cliente. espero que entenda.