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SOS...Boa noite preciso de ajuda. Tenho uma base com alguns clientes que preferem receber um carne anual do que boletos mensais pelo email. acontece que ao gerar esses carnes, automaticamente é tambem são gerados  outros 12 titulos, em alguns casos gera mês a mês, em forma de boleto com numeração e codigo de barras diferente. o cliente ao efetuar o pagamento pelo carne, o sistema baixa o pagamento, mas o titulo que foi gerado naquele momento fica em aberto, pois, seu numeo e cod são diferentes, o que consequentemente bloqueia o cliente após 10 dias, pq no mK fica titulo em aberto como se o cliente estivesse inadimplente, sendo que foi efetuado o pagamento pelo carne. POR FAVOR QUEM TIVER UMA SOLUÇÃO ME AJUDE, COMO EVITAR ESSA DUPLICIDADE, POIS É COMPLICADO TODOS OS DIAS TER QUE CONFERIR CLIENTE POR CLIENTE, BAIXA POR BAIXA, SENDO QUE UM SISTEMA É FEITO PARA OTIMIZAR O TRABALHO, E DESSA FORMA ACABA ATRAZANDO E GERANDO MUITO EXTRESS, POIS GERA CHAMADO E LIGAÇÕES QUE PODERIAM SER EVITADAS. COMO RESOLVER ISSO!! ME AJUDEM POR FAVOR... E MAIS UMA COISA, DEPOIS DA ATUALIZAÇÃO O DESBLOQUEIO AUTOMATICO NÃO ESTA SENDO FEITO.      HEEEELLLPPPP