Você que ainda emiti notas fiscais através do site da prefeitura e acha que tudo esta indo bem veja que a minha dor de cabeça também é sua!
Informe rapidamente ao seu contador que provedores de internet devem recolher ICMS, e não ISS para prefeituras. em Base do Convênio ICMS 115/13 - substitui Anexo I pelo Anexo III. não espere ser visitado pela coletoria que eles não serão tão generosos como estão sendo comigo.
Eu vinha fazendo notas fiscais de foma errada "recolhendo ISS pra prefeitura" agora em MARÇO/2016 fiz a correção, e a coletoria do estado me solicitou o pagamento do valor referente ao ICMS de todas Notas emitias desde 2013. fizeram um parcelamento e já estou pagando, o valor pago por ISS dentro da DAS pagas já estou solicitando o ressicamento junto a prefeitura.
Respostas
Amigo, no caso vc esta tirando notas fiscais pra valores ja recebidos? pra prefeitura aqui da regiao eles emitem OF pra tirarmos notas pra depois pagarmos, são os mesmos passos?
Lindemberg Fernandes de Lima disse:
Gente, estou com um grande problema para validar minhas notas fiscais.
quando eu coloco pra validar esta dando inconsistência de valor, eu ja descobri o porque, porem não estou conseguindo resolver.
esta dando essas inconsistências devido o valor base esta R$ 0,00.
alem pode me ajudar.
Grata
Paceiro você não deve pagar nada a prefeitura..tira a nota modelo 21, que vai pagar pouco menos de 6% sendo do nacional simples, 4 % vai pra o INSS e 2% vai pra o ICMS do estado.
vader lobo de araujo disse:
aki pra prefeitura é passado uma taxa de 2% por nota, como fica a taxa nessa nota 21?
qual o gasto R$ a mais que vou pagar pro governo tirando essa nota 21 para todos os clientes? ou posso tirar so de alguns?
amigo uma duvida,,, como vcs gera o arquivo do sintegra, qdo realizar a emisao de notas pelo mkauth,,
Não entendo assim, cada órgão puxa para o seu lado, se vc é provedor e provê acesso a internet é um serviço. A companhia elétrica só paga ICMS porque muitas são ou eram estatais dos estados e estes tentam uma jurisprudência de que deve ser ICMS porque dizem que energia e dados circulam, muito fraco o argumento. Se não é algo que possa ser considerado uma mercadoria não pode ser cobrado ICMS. Peça por protocolo na Prefeitura um parecer Jurídico de que é Serviço e que a atividade se enquadra em ISS. E encaminhe na justiça impedindo a bi-tributação que é proibida em lei.
SIM, sua alíquota é 6%, que deve ser colocado dentro do plano do cliente, na nota ele sei em branco, mas na hora de informar o contator sabe que é 6%. desses 6 é 4 pra o INSS e 2 para ICMS. que dá o valor da DAS.
znadmin disse:
Mesmo quem é SIMPLES tem que recolher ICMS?
Lembrando quetem tem licença SCM realmente nao pode emitir pela prefeitura,mas quem tem SVA pode sim.. emitir.
Grande no próprio MK-auth..
você clica em FINANCEIRO >> títulos já pagos >> e busca-os pelo período ex. 01/04/2016 a 30/04/2016 e clica em abaixo para processar para NFE..em seguida vai para FINANCEIRO NOTAS FISCAIS>>> e processar novamente para gerar os arquivos que será validados no programa da receita federal chamado de VALIDADOR DE ARQUIVOS DO CONVENIO ICMS 115/03
FRANCINILDO ARAUJO disse:
-
1
-
2
-
3
de 3 Próximo