O problema que to percebendo no meu financeiro é que em detalhes do cliente, os boletos vencidos não estão ficando em vermelho.
Solicitação:
E a solicitação é para que na hora que processar o arquivo de retorno, além das informações contidas sobre cada boleto recebido fosse adicionado uma opção que julgo muito útil pra não passar batido clientes com boletos vencidos. Esta sugestão consiste em apenas adicionar do lado do botão Detalhes um contador de boletos vencidos referente ao cliente veja como ficaria no print abaixo.
desta forma quem não quer que o sistema desbloqueie o cliente automaticamente, possa ver de cara que se o status estiver como bloqueado mas em boletos vencidos estiver com 0 então já pode entrar em detalhes e desbloquear manualmente sem precisar ter que entrar no detalhe de cada cliente pra ver se tem boleto vencido.
Respostas
Aqui está com o mesmo problemas depois que atualizei para a ultima versão, os boletos vencidos não ficam em vermelho !
opa! pelo menos não é só o meu.
ClickNet Provedor disse:
faz um update e Carlos irei incluri amigo...
ClickNet Provedor disse:
Pedro fiz o Update e aguardei 30 minutos, mas não surtiu efeito:
e também aproveitando percebi que a contagem de boletos vencidos não confere veja o print selecionado e compare com os boletos do cliente.
o cliente tem 5 boletos emitidos sendo que 4 ainda está em aberto e apenas um vencido e não 2, veja abaixo:
agora percebi que alguns boletos já estão começando a ficar vermelhos inclusive este do print mas outros ainda não estão, então tenho impressão que durante o dia o sistema vai corrigindo os demais boletos. Agora só fico no aguardo da correção da contagem de boletos vencidos e implantação da informação de boletos vencidos no processamento do arquivo de retorno.
Valeu Pedro.
Fiquei tentando entender como que o mkauth está fazendo esta contagem de títulos emitidos para os cliente e percebi que o sistema não está atualizando quando há uma exclusão de boletos, explico:
neste novo print abaixo eu criei 6 boletos e no mesmo instante percebi que estavam com valores errados então exclui e ré-criei mais 6 corrigidos mas só que o mkauth juntou tudo veja que no print constam total de 12 boletos sendo 1 pago , 1 vencido e 10 em aberto mas que na verdade só existem 4 em aberto e não 10.
Acho que seria interessante que fosse criado mais uma cessão apenas pra constar boletos que foram excluídos ( com opção pra restaurar caso queira ), desta forma sim, ficaria correto e aparecia os seguintes dados, 12 boletos sendo 6 excluídos 1 pago 1 vencido e 4 vencer.
seleciona o cliente e clica no reparar amigo...
Carlos Roberto Borges disse:
Acho que o sistema está mostrando dois resultados diferentes para a mesma informação veja:
se abrir a lista de clientes e clicar no botão informações em baixo do nome do cliente, será mostrado um total diferente de boletos emitidos do que se abrir detalhes deste mesmo cliente e clicar no botão informações em baixo de um boleto veja o print:
abra a lista de clientes escolha qualquer cliente que vc tenha emitido boletos, depois foi excluídos e gerados outros boletos com valor corrigido e clique no botão informações aparecerá a quantidade correta atual de boletos existentes mas se vc entrar em detalhes deste cliente e clicar no botão informações em baixo de qualquer boleto irá constar o total de boletos emitidos atual acrescido dos que vc excluiu no meu caso só existem 6 mas o sistema mostra 12 pois incluiu os que eu havia excluído.
Exatamente o que o Carlos disse, em clientes clicando em info voce ve 1 coisa, clicando em info através de boletos voce ve outra informação, mesmo depois de reparar o cliente.
Já reparei e continuou do mesmo jeito.
pronto amigos, alterei umas coisas, podem fazer um update e testar novamente...
-
1
-
2
-
3
de 3 Próximo