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Prezado,

Gostaria de saber como defino o dia que o sistema gera o boleto, pois aqui esta gerando o proximo boleto assim que o cliente paga. eu queria definir uma data de por ex 5 dias antes do vencimento.

Att. 

Marcio Lopes

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Respostas a este tópico

Em auto lançamento você define , por exemplo , quantidade de titulos 03 ou 04 ou 06 , o sistema sempre mantém a quantidade que você deixar, e conforme o cliente vai pagando, ele gera 1 . Lembrando que o sistema gera conforme a data de vencimento  escolhida pelo cliente, na parte do cadastro - financeiro.

Agora 05 dias antes não tem, pelo que eu saiba.

Boa noite,

Obrigado pelo retorno, eu percebi que quando cliente paga um ele gera o outro, eu acho isso ruim pois o cliente acabou de pagar um boleto ja recebe outro. Outra coisa ruim e que se precisar dar algum tipo de desconto na mensalidade a fatura ja foi emitida, ai como faz???

Deveria ter uma opção de quantos dias pra emitir antes do vencimento, acho que seria o mais correto.

Rafael - Life Networks. disse:

Em auto lançamento você define , por exemplo , quantidade de titulos 03 ou 04 ou 06 , o sistema sempre mantém a quantidade que você deixar, e conforme o cliente vai pagando, ele gera 1 . Lembrando que o sistema gera conforme a data de vencimento  escolhida pelo cliente, na parte do cadastro - financeiro.

Agora 05 dias antes não tem, pelo que eu saiba.

Como faz a entrega do título para o seu cliente ? Impresso ? Pelo site ? E-mail ?

Se você aplicar nas configurações da conta de recebimento, lá tem o campo desconto até o vencimento. ( Valor ) e adiciona .

Depois de registrar o documento no sistema bancário, veja se o mesmo recebeu conforme sua instrução de desconto.

Emissão antes do vencimento não tem, mas é questão de se adequar ao que o sistema oferece.

Aqui nós emitimos alguns meses dentro do sistema , e registramos no banco apenas o próximo mês, e tem dado certo.

Pois tem cliente que já quer pegar os boletos dos meses seguintes, pois perdem.

Boa tarde,

O boleto vai via email, a questao e que ele emite o boleto praticamente 1 mes antes do vencimento, e se no decorrer do mes acontecer algo e tiver que conceder algum desconto o boleto ja foi emitido, sendo assim nao sera possivel dar desconto, a nao ser se cancelar e emitir outro.

Tudo depende da forma que você trabalha.

Pode dizer ao cliente que o desconto da diferença, é no mês seguinte, pois o boleto já está no banco registrado.

Envia pelo menos um mês antes ao banco, e ao cliente também. Nós aqui temos disponível na central do assinante.

Se o cliente insistir, avise-o que terá que retirar no site ou na central, devido ao tempo de emissão e entrega pelos correios. Para evitar cliente chato, fala que no mês seguinte tem o desconto acordado.

Fazemos isso aqui com os clientes no atendimento e tem dado muito certo.

Apenas só ajustar o atendimento , vendo o seu lado, claro que o do cliente é principal, e isso não deixa o cliente da forma que ele acha que é conveniente a ele mesmo.

Preciso de ajuda para gerar carnes,

estou pra iniciar a confecção dos carnes,porem os clientes ainda tem parcelas a pagar dos boletos atuais deles,
se eu marcar para manter carnes e colocar 12 parcelas,o mkauth vai gerar um novo carne de 12 parcelas ,com primeiro vencimento para o mes subsequente ao termino do carne atual do cliente?

Bom dia prezado,

Exatamente isso.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,
Equipe MK-AUTH



CONEXAO WEB disse:

Preciso de ajuda para gerar carnes,

estou pra iniciar a confecção dos carnes,porem os clientes ainda tem parcelas a pagar dos boletos atuais deles,
se eu marcar para manter carnes e colocar 12 parcelas,o mkauth vai gerar um novo carne de 12 parcelas ,com primeiro vencimento para o mes subsequente ao termino do carne atual do cliente?

Bom dia.

Sim, o sistema lança conforme o último subsequente lançado na conta do cliente. Lembrando que ele lançará conforme os números de meses em que você colocar em auto-lançamentos.



CONEXAO WEB disse:

Preciso de ajuda para gerar carnes,

estou pra iniciar a confecção dos carnes,porem os clientes ainda tem parcelas a pagar dos boletos atuais deles,
se eu marcar para manter carnes e colocar 12 parcelas,o mkauth vai gerar um novo carne de 12 parcelas ,com primeiro vencimento para o mes subsequente ao termino do carne atual do cliente?

aqui nao deu certo,tem clientes instalados a pouco tempo que tem titulo avuslo,e foi gerado somente 11 parcelas no carne automatico,e nao tem mais opçao de gerarmos um titulo avuso e incluir no carne,temos que excluir e refazer.

Bom dia prezado,

Você gerou manualmente ou o sistema gerou automaticamente?

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,
Equipe MK-AUTH



CONEXAO WEB disse:

aqui nao deu certo,tem clientes instalados a pouco tempo que tem titulo avuslo,e foi gerado somente 11 parcelas no carne automatico,e nao tem mais opçao de gerarmos um titulo avuso e incluir no carne,temos que excluir e refazer.

Foi gerado automaticamente,

e pra piorar estou com um problemão aqui agora,
Estou usando o Sicredi,antes era Gerencianet,portanto tive que alterar a conta de todos os clientes para o sicredi para gerar as cobranças em carne do ano que vem,até ai tudo bem.
Porem hoje fui enviar arquivo de remessa dos clientes recentes com vencimento em dezembro que já estavão pelo Sicredi,porem ao gerar o arquivo de remessa ,o Mkauth pegou todos os títulos em aberto do mês de dezembro e fim de novembro que eram do gerencianet e agrupou no arquivo de remessa.
Ou seja,os clientes que ainda estão com boletos no gerencianet agora foram todos títulos alterados para o sicredi,nem sei como vou fazer pra enviar os arquivos de dezembro dos clientes que são realmente do sicredi .
E também creio que agora nao ira fazer a baixa automática do gerencianet pois foram alterados.

Integração MK-AUTH disse:

Bom dia prezado,

Você gerou manualmente ou o sistema gerou automaticamente?

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,
Equipe MK-AUTH



CONEXAO WEB disse:

aqui nao deu certo,tem clientes instalados a pouco tempo que tem titulo avuslo,e foi gerado somente 11 parcelas no carne automatico,e nao tem mais opçao de gerarmos um titulo avuso e incluir no carne,temos que excluir e refazer.

Bom dia prezado,

Você alterou o banco de todos os clientes antes de acabar os títulos do Gerencianet?

A maneira correta de alterar a conta do cadastro do cliente, é primeiro excluir os boletos da conta anterior ou aguardar acabar, para depois alterar.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,
Equipe MK-AUTH

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