Caros colegas, estou tendo um problema em que o cliente pagou o boleto, o arquivo de retorno foi processado, aparece nas notas inclusive o numero do arquivo de retorno, mas o cliente é bloqueado.
A única diferença que observei é um código 17 - Liquidação após baixa.
Mas é muito estranho porque são boletos de um mesmo carnê. Tem 2 pagos anteriores e não tive esse problema.
Seguem as fotos.
Por favor se alguém puder me ajudar, desde já agradeço!
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