Pedro, boa tarde..
Relatório de entrega
Estou com uma duvida sobre o valor que não esta saindo no somatório do valor da base de calculo ICMS.
ate dezembro de 2016 estava usando diginota para emissão da notas fiscais e no recibo de entrega estava normal.
agora 2017 emitir notas pelo mk-auth ate ai td bem, porem no recibo de entrega não sai o valores ICMS vou manda foto,
gostaria de saber se isso pode dar algum problema, sou da Bahia
Respostas
Se é simples é zerado, vc tem que colocar lucro presumido se for pagar...
http://mk-auth.com.br/forum/topics/aliquota-de-icms
@Galvao
também sou da bahia, você está entregando os arquivos via CD na sefaz ou enviando via TED ?
Abraços.
Entrego CD no Sefaz e recebo um comprovante de entrega.
obrigado pelo feedback amigo, não sabia que na Bahia as notas fiscais era entregue em CD...
Galvao disse:
Oi, Jonas.
Me ajuda a entender o seu comentário?
Estou com algumas dúvidas sobre a emissão de Nota Fiscal no MK-Auth. No cadastro do plano eu coloco no VALOR SCM = 40% do valor da mensalidade e no VALOR SVA = 60% do valor da mensalidade, Alíquota ICMS=2%, PIS e COFINS=0%.
Quando eu emito a nota, a Base de Cálculo considera 100% da mensalidade, além de não informar as aliquotas cadastradas, e isso pra mim está errado, já que informei tudo correto no cadastro do plano.
Veja a imagem de uma nota ficticia em anexo.
Jonas Santos Suporte Mk-Auth disse: