Registro Titulo na CEF e no retorno o Mk-auth dá baixa

Bom dia / Ac. Suporte

Utilizo a versão 4.100 e atualmente os títulos nos arquivos de retorno , quando os clientes pagam, está tudo ok. Acontece que quando envio ao banco para registro, no retorno o título que enviei, o mkauth dá baixa, sendo que era para apenas registrar no banco. Existe alguma coisa que estou errando ou algum parâmetro para ajustar ? Podem me contactar no e-mail : rafael@lifelaser.com.br.  Att.

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Respostas

  • boa tarde amigo, notei esse problema na versao 4.99 aqui nao usei mais a remessa, o arquivo de retorno ja vem com dados como se tive-se pago.

    Pedro o que pode ser isso em?

  • anexa o arquivo que irei verificar...

  • Pedro, 

    Tentei de uma forma nos anexo, explicar da melhor forma possível. Isso serve para um controle mais rigoroso dos títulos, uma vez que possamos protestar e ou baixar e evitar problemas com os clientes.

    Quando o cliente pagar o titulo, deixar como está e na ocorrência colocar : LIQUIDADO, conforme tabela também em anexo da Febraban.

    Na imagem é possível retirar os campos em negrito, ( para não haver erros de baixar equivocadamente um título ), então para registro do titulo, baixa, alteração diversas, alterações de vencimentos, protestos etc, etc e colocar a ocorrência conforme a tabela da Febraban, também especificando o nome da ocorrência.

    Pedro, uso seu sistema ha muito tempo, e acredito que você poderá melhorar ainda mais esse item, o sistema atende o que necessito no momento e tenho certeza que irá melhorar, como foi assim nesses últimos anos.

    Rafael Cavalcante.

    mkautk 4.100.png

    Codigos Retorno Febraban.png

  • Pedro, colocar também, quando se altera o vencimento do título já registrado, a mesma data do novo vencimento no desconto, no campo instruções ao caixa.

    Estou realizando vários testes, pois prorroguei o vencimento do título e nova data do desconto não atualizou, permanecendo a antiga.

    SEGUE ANEXOS PARA UM MELHOR ENTENDIMENTO.

    Banco : CEF.

    Rafael.

    TITULO NORMAL.png

    TITULO ALTERADO DATA VENCIMENTO.png

  • entendi amigo, mais o caixa concede o desconto mesmo com o titulo vencido dia 05 e pq alterou o vencimento para antes se o vencimento é 10, seu cliente não ficaria sem o desconto assim ?

    Rafael - Life Networks. disse:

    Pedro, colocar também, quando se altera o vencimento do título já registrado, a mesma data do novo vencimento no desconto, no campo instruções ao caixa.

    Estou realizando vários testes, pois prorroguei o vencimento do título e nova data do desconto não atualizou, permanecendo a antiga.

    SEGUE ANEXOS PARA UM MELHOR ENTENDIMENTO.

    Banco : CEF.

    Rafael.

  • Então se o titulo vence por exemplo dia 10 e o cliente quer o vencimento dia 15, mando a remessa ao banco com a instrução de alteração de vencimento com a nova data, e o campo desconto, tem que acatar a nova data do vencimento do boleto.

    Cliente até nisso reclama, hj em dia, r$ 2,00 o cliente liga aqui questionando o porque o caixa não deu o desconto se está no prazo.

    Lembrando que estou fazendo várias simulações, alterações, baixas...etc.

    Rafael - Life Networks.

  • ok, para que é uma exceção por conta da sua forma de trabalhar, irei ver como resolver...

    Rafael - Life Networks. disse:

    Então se o titulo vence por exemplo dia 10 e o cliente quer o vencimento dia 15, mando a remessa ao banco com a instrução de alteração de vencimento com a nova data, e o campo desconto, tem que acatar a nova data do vencimento do boleto.

    Cliente até nisso reclama, hj em dia, r$ 2,00 o cliente liga aqui questionando o porque o caixa não deu o desconto se está no prazo.

    Lembrando que estou fazendo várias simulações, alterações, baixas...etc.

    Rafael - Life Networks.

  • No caso, o sistema teria que informar, via arquivo remessa, a nova data de desconto igual a nova data de vencimento.

    Pedro Filho disse:

    entendi amigo, mais o caixa concede o desconto mesmo com o titulo vencido dia 05 e pq alterou o vencimento para antes se o vencimento é 10, seu cliente não ficaria sem o desconto assim ?

  • Pedro sobre esses descontos até o vencimento

    Aqui eu tinha duas contas cadastradas

    01 com a opcao de desconto até o vecimento

    01 com sem a opcao de desconto 

    os bancos tao exigindo que o arquivo remessa siga uma sequencia na numeracao da remessa.

    como fica isso agora?

    Não seria interessante essa opção do desconto pro cliente para pagamento até o vencimento ficasse disponivel dentro do cadastro dele?

    por que assim simplificava minha vida e eu não precisaria ter dois cadastro de contas bancarias

  • É só gerar o arquivo remessa sem o valor do desconto nas configurações da conta, ou também, poderá gerar cada cliente / cada remessa por nome, seleciona o cliente na lista, tipo com desconto,  nas configurações coloca o valor.

    SEM o desconto, tira o valor nas configurações da conta, gera a remessa selecionando o cliente que você deseja enviar ao banco.

    Lembrando que , cada um tem uma forma de trabalho, eu preferi dar o desconto a todos ( valor padrão ), para evitar erros e gerar a remessa para cada cliente, um a um.

    Sobre a numeração da remessa, liga no suporte da cobrança do seu banco e pergunta qual a próxima remessa, e nas configurações da conta , coloca o número que te informarem. O Correto é trabalhar com uma conta só, pois o mk auth vai entender que existe duas ( como se fossem dois bancos ) e não vai atualizar automaticamente o número da próxima remessa para ambos.

    Dentro do cadastro do cliente tem o desconto, mas se colocar um valor qualquer, o sistema calcula o valor da mensalidade e subtrai o valor que foi informado dentro do cadastro. Nesse caso, é melhor deixar sem valor, e nas configurações da conta, informar o valor desejado.


    Anailson gomes disse:

    Pedro sobre esses descontos até o vencimento

    Aqui eu tinha duas contas cadastradas

    01 com a opcao de desconto até o vecimento

    01 com sem a opcao de desconto 

    os bancos tao exigindo que o arquivo remessa siga uma sequencia na numeracao da remessa.

    como fica isso agora?

    Não seria interessante essa opção do desconto pro cliente para pagamento até o vencimento ficasse disponivel dentro do cadastro dele?

    por que assim simplificava minha vida e eu não precisaria ter dois cadastro de contas bancarias

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