MK-AUTH

Bom dia / Ac. Suporte

Utilizo a versão 4.100 e atualmente os títulos nos arquivos de retorno , quando os clientes pagam, está tudo ok. Acontece que quando envio ao banco para registro, no retorno o título que enviei, o mkauth dá baixa, sendo que era para apenas registrar no banco. Existe alguma coisa que estou errando ou algum parâmetro para ajustar ? Podem me contactar no e-mail : rafael@lifelaser.com.br.  Att.

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Respostas a este tópico

boa tarde amigo, notei esse problema na versao 4.99 aqui nao usei mais a remessa, o arquivo de retorno ja vem com dados como se tive-se pago.

Pedro o que pode ser isso em?

anexa o arquivo que irei verificar...

Pedro, 

Tentei de uma forma nos anexo, explicar da melhor forma possível. Isso serve para um controle mais rigoroso dos títulos, uma vez que possamos protestar e ou baixar e evitar problemas com os clientes.

Quando o cliente pagar o titulo, deixar como está e na ocorrência colocar : LIQUIDADO, conforme tabela também em anexo da Febraban.

Na imagem é possível retirar os campos em negrito, ( para não haver erros de baixar equivocadamente um título ), então para registro do titulo, baixa, alteração diversas, alterações de vencimentos, protestos etc, etc e colocar a ocorrência conforme a tabela da Febraban, também especificando o nome da ocorrência.

Pedro, uso seu sistema ha muito tempo, e acredito que você poderá melhorar ainda mais esse item, o sistema atende o que necessito no momento e tenho certeza que irá melhorar, como foi assim nesses últimos anos.

Rafael Cavalcante.

Anexos

Pedro, colocar também, quando se altera o vencimento do título já registrado, a mesma data do novo vencimento no desconto, no campo instruções ao caixa.

Estou realizando vários testes, pois prorroguei o vencimento do título e nova data do desconto não atualizou, permanecendo a antiga.

SEGUE ANEXOS PARA UM MELHOR ENTENDIMENTO.

Banco : CEF.

Rafael.

Anexos

entendi amigo, mais o caixa concede o desconto mesmo com o titulo vencido dia 05 e pq alterou o vencimento para antes se o vencimento é 10, seu cliente não ficaria sem o desconto assim ?

Rafael - Life Networks. disse:

Pedro, colocar também, quando se altera o vencimento do título já registrado, a mesma data do novo vencimento no desconto, no campo instruções ao caixa.

Estou realizando vários testes, pois prorroguei o vencimento do título e nova data do desconto não atualizou, permanecendo a antiga.

SEGUE ANEXOS PARA UM MELHOR ENTENDIMENTO.

Banco : CEF.

Rafael.

Então se o titulo vence por exemplo dia 10 e o cliente quer o vencimento dia 15, mando a remessa ao banco com a instrução de alteração de vencimento com a nova data, e o campo desconto, tem que acatar a nova data do vencimento do boleto.

Cliente até nisso reclama, hj em dia, r$ 2,00 o cliente liga aqui questionando o porque o caixa não deu o desconto se está no prazo.

Lembrando que estou fazendo várias simulações, alterações, baixas...etc.

Rafael - Life Networks.

ok, para que é uma exceção por conta da sua forma de trabalhar, irei ver como resolver...

Rafael - Life Networks. disse:

Então se o titulo vence por exemplo dia 10 e o cliente quer o vencimento dia 15, mando a remessa ao banco com a instrução de alteração de vencimento com a nova data, e o campo desconto, tem que acatar a nova data do vencimento do boleto.

Cliente até nisso reclama, hj em dia, r$ 2,00 o cliente liga aqui questionando o porque o caixa não deu o desconto se está no prazo.

Lembrando que estou fazendo várias simulações, alterações, baixas...etc.

Rafael - Life Networks.

No caso, o sistema teria que informar, via arquivo remessa, a nova data de desconto igual a nova data de vencimento.

Pedro Filho disse:

entendi amigo, mais o caixa concede o desconto mesmo com o titulo vencido dia 05 e pq alterou o vencimento para antes se o vencimento é 10, seu cliente não ficaria sem o desconto assim ?

Pedro sobre esses descontos até o vencimento

Aqui eu tinha duas contas cadastradas

01 com a opcao de desconto até o vecimento

01 com sem a opcao de desconto 

os bancos tao exigindo que o arquivo remessa siga uma sequencia na numeracao da remessa.

como fica isso agora?

Não seria interessante essa opção do desconto pro cliente para pagamento até o vencimento ficasse disponivel dentro do cadastro dele?

por que assim simplificava minha vida e eu não precisaria ter dois cadastro de contas bancarias

É só gerar o arquivo remessa sem o valor do desconto nas configurações da conta, ou também, poderá gerar cada cliente / cada remessa por nome, seleciona o cliente na lista, tipo com desconto,  nas configurações coloca o valor.

SEM o desconto, tira o valor nas configurações da conta, gera a remessa selecionando o cliente que você deseja enviar ao banco.

Lembrando que , cada um tem uma forma de trabalho, eu preferi dar o desconto a todos ( valor padrão ), para evitar erros e gerar a remessa para cada cliente, um a um.

Sobre a numeração da remessa, liga no suporte da cobrança do seu banco e pergunta qual a próxima remessa, e nas configurações da conta , coloca o número que te informarem. O Correto é trabalhar com uma conta só, pois o mk auth vai entender que existe duas ( como se fossem dois bancos ) e não vai atualizar automaticamente o número da próxima remessa para ambos.

Dentro do cadastro do cliente tem o desconto, mas se colocar um valor qualquer, o sistema calcula o valor da mensalidade e subtrai o valor que foi informado dentro do cadastro. Nesse caso, é melhor deixar sem valor, e nas configurações da conta, informar o valor desejado.


Anailson gomes disse:

Pedro sobre esses descontos até o vencimento

Aqui eu tinha duas contas cadastradas

01 com a opcao de desconto até o vecimento

01 com sem a opcao de desconto 

os bancos tao exigindo que o arquivo remessa siga uma sequencia na numeracao da remessa.

como fica isso agora?

Não seria interessante essa opção do desconto pro cliente para pagamento até o vencimento ficasse disponivel dentro do cadastro dele?

por que assim simplificava minha vida e eu não precisaria ter dois cadastro de contas bancarias

dessa forma fica muito complicado.. amigo

ja pensei nisso.

o ideal é o pedro incluir essa funçao diretamente no financeiro do cliente e ja ficar vinculado ao boleto.

Ele teria que mudar praticamente a forma de cálculo, e ajustar boa parte da contas bancária para que essa parte de clientes com e sem desconto ficassse certa, e alterar a parte de remessa ( formato arquivos), acredito ser mais complexo. Minha opinião é padronizar o desconto, fica mais fácil, e trabalhar apenas com uma conta só, um banco, ou dois bancos diferentes e a partir dessa, duas contas dentro do mk-auth. 

Anailson gomes disse:

dessa forma fica muito complicado.. amigo

ja pensei nisso.

o ideal é o pedro incluir essa funçao diretamente no financeiro do cliente e ja ficar vinculado ao boleto.

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