Patricia Costa...

qual o procedimento correto pra baixa de títulos registrados junto a caixa, seja ele por pagamento manual ou cancelamento do titulo.
tenho em mente tenho que deve ser enviado outro arquivo remessa pra o banco referente ao titulo daquele clientes. mas tenho duvidas de como fazer.

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Respostas

  • Tinha uns 15 clientes sem títulos que foram ativados recentemente... são soube gerar títulos para todos os 15 de uma fez, assim fiz de um a um...e agora não estou sabendo gerar um arquivo remessa para os clientes que teve o titulo gerado hoje??? algum pode me dá uma dica?

    tem este filtro: Escolha a data inicial e final de vencimentos:
    num deveria ter um filtro pela data de processamento ou criação também? pra poder filtrar so os que fora gerados recentemente.

  • Caso vá enviar novamente basta marcar REMETIDOS quando for gerar a remessa. Já tentou criar um grupo e colocar esses clientes em especifico nesse grupo?

  • Sim ja fiz isso.... para auterar o vencimento ta dando certo..altero 1 a 1 dos titulos do cliente depois faço um arquivo remessa somente dele e envio..isso ta dando certo. 

    mas nao to sabendo a maneira correta de da baixa manual... se clico e receber o no mkauth o titulo some. 

    Patricia Costa disse:

    Caso vá enviar novamente basta marcar REMETIDOS quando for gerar a remessa. Já tentou criar um grupo e colocar esses clientes em especifico nesse grupo?

  • no procedimento mas seguro estou dando baia manual no ecobrança  da caixa e depois vou no mkauth e clico em receber...mas nesse procedimento como fica os arquivos de retorno.

  • Some, abre o recibo e depois fica como recebido logo abaixo, mas o certo seria receber o arquivo de retorno e processar para o sistema dá a baixa.



    Lindemberg Fernandes de Lima disse:

    Sim ja fiz isso.... para auterar o vencimento ta dando certo..altero 1 a 1 dos titulos do cliente depois faço um arquivo remessa somente dele e envio..isso ta dando certo. 

    mas nao to sabendo a maneira correta de da baixa manual... se clico e receber o no mkauth o titulo some. 

    Patricia Costa disse:

    Caso vá enviar novamente basta marcar REMETIDOS quando for gerar a remessa. Já tentou criar um grupo e colocar esses clientes em especifico nesse grupo?

  • se para alterar o vencimento agente altera e manda o arquivo remessa informando a alteraçao..qual a maneira correta para fazer no caso da baixa.como informa em arquivo remessa ao banco que recebi um dos titulos daquele cliente.

    Patricia Costa disse:

    Some, abre o recibo e depois fica como recebido logo abaixo, mas o certo seria receber o arquivo de retorno e processar para o sistema dá a baixa.



    Lindemberg Fernandes de Lima disse:

    Sim ja fiz isso.... para auterar o vencimento ta dando certo..altero 1 a 1 dos titulos do cliente depois faço um arquivo remessa somente dele e envio..isso ta dando certo. 

    mas nao to sabendo a maneira correta de da baixa manual... se clico e receber o no mkauth o titulo some. 

    Patricia Costa disse:

    Caso vá enviar novamente basta marcar REMETIDOS quando for gerar a remessa. Já tentou criar um grupo e colocar esses clientes em especifico nesse grupo?

  • aqui uso santander, dou baixa direto no internet banking, entao no arquivo de retorno do outro dia vem o comando para o mk-auth exluir.

  • tambem dou baixa no ecobrança da caixa..mas nao havia percebido que vinha esse arquivo pra baixa...vou observar amanha entao... pra ve se vem tambem pra mim.

    CTS Provider disse:

    aqui uso santander, dou baixa direto no internet banking, entao no arquivo de retorno do outro dia vem o comando para o mk-auth exluir.

  • Quando você vai gerar a remessa tem três opções a serem selecionadas e uma delas é pedido de baixa, basta marcar ela. Lindemberg você está emitindo o arquivo de retorno no site do banco e processando no sistema?

  • patricia... estou confuso!!! recebe no mkauth e manda o arquivo remessa com a opção de baixa .. ou se da baixa dentro do ecobrança da caixa e aguarda o arquivo retorno com a dita baixa pra ser processado no mkauth

    Patricia Costa disse:

    Quando você vai gerar a remessa tem três opções a serem selecionadas e uma delas é pedido de baixa, basta marcar ela. Lindemberg você está emitindo o arquivo de retorno no site do banco e processando no sistema?

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