Boa tarde, meu contador me pediu para arrumar a nota fisca para ser lançada no sefaz, o problema é que nao esta entrando o csosn nas notas fiscal, que seria os serviços adicionais quando é lançado na nota, gostaria de saber onde eu arrumo isso? já revirei do o sistema e nao achei... preciso de ajuda. Obrigado
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Respostas
Bom dia, Thiago!
Trabalho em escritório de contabilidade e emito as notas do provedor do meu noivo. Na nota de comunicação modelo 21 não tem que informar CSOSN.
CSOSN é apenas em nota fiscal modelo 51, utilizada para venda.
amigo muito obrigado por essa informação, alguns contadores tem erro no sistema fortes, uma solução é alterar o arquivo no SPED FISCAL para ficar compatível com o Fortes e depois me passar o original e o alterado para que eu possa ver aqui o que alterar, mais pelo que pesquisei csosn é para notas tipo 55 ( venda de produtos ) e não notas 21...
LINK-IP TELECOMUNICAÇÕES disse:
Complementando mais algumas informações aqui para que possa ajudar futuros colegas...
Alguns contadores não sabem tributar corretamente os provedores de internet e acabam causando alguns erros como, por exemplo, exigir a emissão de nota fiscal de serviço da prefeitura ao invés da nota fiscal 21.
Quando isso ocorre, a empresa recolhe ISS para a cidade ao invés de recolher ICMS...o que é errado.
Isso pode acarretar fiscalização, multas e recolhimento retroativo de imposto...o que não vai ser nada agradável, né?!
Nesse caso como o Thiago disse acima sobre "CSOSN", a empresa dele é tributada no Simples Nacional. Não tem o SPED.
O que provavelmente está ocorrendo é que o contador dele está tentando importar os arquivos como NFe 55 "convencional", mas na verdade ele precisa ajustar o programa para importação em "Convênio ICMS 115/03" (ou pode estar com outro nome...mas tem essa diferença).
Ou "pior"...ele não está sabendo validar os arquivos do MK-Auth corretamente nos programas do SEFAZ, que também é diferente. Infelizmente é um tanto quanto "precário" e não é emitido automaticamente como NFe 55. Pra nota 21 são 3 programinhas para validar o arquivo gerado pelo Mk Auth. Se a empresa for do Estado de São Paulo, poderá acompanhar por esse link aqui https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia
Att.,
Larissa
Pedro Filho disse:
Boa tarde Larissa, talvez eu nao tenha explicado da maneira correta, aqui no mkauth temos os planos de internet pre-cadastrado, esses valores o nosso contador diz q estar certo e nao tem nenhum problema, so q quando é lançado o titulo de um novo cliente que eu adiciono um serviço a parte como taxa de instalação ai que da o problema ele nao esta sendo tributado com o plano da internet ja pre-cadastrado no sistema, ele diz que seria um ajuste no cadastro de itens que nao esta sendo tributado, na vdd eu nao sei o que posso fazer...kkkk
LINK-IP TELECOMUNICAÇÕES disse:
Boa tarde, Thiago.
Ah sim. Entendi.
Pelo que já li antes, nesse caso teria que separar os valores e emitir duas notas fiscais: a nota 21 só com o valor do plano e nota de serviço só com o valor da instalação.
A nota 21 (comunicação) só pode ser emitida pro plano de internet.
No caso da instalação teria que ser emitida uma nota de serviço da prefeitura mesmo, porque entende-se como um serviço "extra"...e não entra na comunicação.
Ou fazer uma gambiarra bem errada que é criar uma configuração de plano com o valor total do plano + instalação pra poder emitir uma nota só e só utilizar nesses casos que vá cobrar os dois valores...aí depois você altera quando for cobrar só o valor do plano. Mas como disse antes, é errado rs
Thiago Michael Soares disse:
opa entendi.... vou separar mesmo, muito obrigado!!!!
LINK-IP TELECOMUNICAÇÕES disse:
Boa Tarde, Pedro!
Sera que pode me ajudar..???
O processo de emissão e validação no sistema da SEFAZ está sendo feito.
Os planos estão cadastrados no sistema com sua devida configuração de cfop 5307 e tributado conforme o regime da empresa, porém, ao emitir as notas é atrelado ao boleto a taxa de instalação e o juros no atraso do pagamento, estou tendo problemas para cadastrar o cfop desses serviços e para sua correta tributação.
Entrei em contato com uma consultaria tributária e a mesma informou que o serviço de instalação também é tributável, entretanto, ao gerar o arquivo o serviço de taxa de instalação está com o cfop 5949 sem base de calculo de ICMS , como não tributado, como corrigir isso? outra coisa, o juros pelo atraso do pagamento conforme a consultoria não é tributável, até ok, mais ao validar na sefaz ele aparece no campo outros e quando meu contador vai importar para o sistema fiscal o sistema pede configuração de cfop e esse valor não é importado, diz que o arquivo de nota mod. 21 não está com cfop cadastrado para o item, assim ficando divergente o arquivo da sefaz com o escriturado no sistema fiscal.
Preciso de ajuda para corrigir essas questões, alguém sabe me dizer como fazer?
Segue relatórios que o contador extraiu.
Desde já agradeço!
Aguardo retorno ..
Pedro Filho disse:
Estou tendo problemas ao gera as notas após ir em financeiro > lista todos os títulos > faço a selação da data para busca o período exemp. 01/12/2020 a 30/12/2020, o sistema me abre a caixa para selecionar as opções mkauth_DGINOTA_VSCON. escolho mkauth ele termina, mais quando vou em notas fiscais e peço para ele selecionar tudo para gera o arquivo para validação faço a seleção de todas as paginas e mais mesmo selecionando assim ao processar para nfe ele fala que não tem nem uma nota selecionada.
O que pode ser? ja fiz reparação de banco mais continua mesma coisa. Pra conseguir tiver que esolher outra opção diginota para ele me da a opção de baixa direto.
Pedro Filho disse: