Bom dia pessoal,
Então vejo muita gente usando nfe do mk-auth... aqui no meu estado, para enviar as notas eu preciso do arquivo xml.
veja a imagem abaixo.
alguém sabe me dizer como faco pra gerar esse arquivo? só consegui ver como gerar e valida e depois transforma para .TED mais .XML não sei.
Grato a todos!
Respostas
nota de provedor é a 21 amigo, essa ai é nota de serviço da prefeitura, no link baixo tem mais informações:
http://mk-auth.com.br/forum/topics/ajuda-com-geracao-da-nota-fiscal...
Meu contador não conseguiu enviar esse arquivo corretamente, porque, segundo ele, a referência gerada no mk-auth é do mês anterior. Ou seja, se meu cliente efetua pagamento neste mês de maio, a referência sai 4/2016. No meu ponto de vista isto está correto, pois trata-se de plano pós pago.
Pedro, como eu mudo a referência na nota, pra ficar automático?
Obrigado!
01 - porcentagem de icms que sua empresa paga, se deixar em branco o sistema coloca a aliquota que está no plano do cliente.
02 - porcentagem que vc deseja reduzir no valor da sua nota e depois calcular o icms em cima da aliquota passada.
03 - codigo CFOP para itens da nota, pode deixar em auto que o sistema pega a do cadastro do plano.
04 - modelo da nota, padrão de provedores é 21.
05 - Data de emissão da nota, padrão é o dia atual.
06 - Tipo de utilização, padrão é o acesso a internet:
07 - Serie fiscal da nota gerada.
08 - Regime tributario aplicado a empresa.
09 - Descrição para o item da nota, se deixar em branco o sistema pega o campo descricao do titulo.
10 - Observação da nota fiscal.
11 - Data de referencia da nota, aqui o sistema pega o mês e ano a que se refere a nota gerada, geralmente é o mês anterior a data de emissão.
Reginaldo Vieira Leite disse: