Boa tarde Pedro,
Notei que a algum tempo tenho que tratar arquivo de retorno em 3 cadastros diferentes sendo os arquivos todos os 3 com o mesmo numero do cedente antigamente , bastava selecionar alguma conta da Caixa econômica e ele selecionava todos os clientes que efetuaram o pagamento, o motivo que eu tenho 3 cadastro é que cada cliente tem um tipo de Plano diferente cada um da um desconto diferente na mensalidade.
AGORA TENHO QUE TRATAR O RETORNO NOS 3 CADASTROS DA MESMA CONTA, TEM HORA QUE PASSA DESPERCEBIDO, TEM COMO VERIFICAR QUAL É O MOTIVO DESSA MUDANÇA?
CONTAS 2,4,5 é o mesmo código de cedente
Dês de já obrigado.
Respostas
ao enviar o arquivo ele tem uma opção para definir ela vc não selecionar que o sistema procura em todas as contas...