MK-AUTH

gerando arquivos

amigos para gerar os arquivos para nfe primeiro é preciso selecionar os títulos e clicar no botão processar para nfe que abre a janela do print acima.

nessa janela tem as opções abaixo:

01 - porcentagem de icms que sua empresa paga, se deixar em branco o sistema coloca a alíquota que está no plano do cliente.

02 - porcentagem que vc deseja reduzir no valor da sua nota e depois calcular o icms em cima da alíquota passada.

03 - código CFOP para itens da nota, pode deixar em auto que o sistema pega a do cadastro do plano.

04 - modelo da nota, padrão de provedores é 21.

  • 21 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
  • 22 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações

05 - Data de emissão da nota, padrão é o dia atual.

06 - Tipo de utilização, padrão é o acesso a internet:

  • Telefonia
  • Comunicação de dados
  • TV por Assinatura
  • Provimento de acesso à Internet
  • Multimídia
  • Outros

07 - Serie fiscal da nota gerada.

08 - Regime tributário aplicado a empresa.

09 - Descrição para o item da nota, se deixar em branco o sistema pega o campo descrição do titulo.

10 - Observação da nota fiscal.

11 - Data de referencia da nota, aqui o sistema pega o mês e ano a que se refere a nota gerada, geralmente é o mês anterior a data de emissão.

Botão MK-AUTH é o que abre uma pagina com o link para um zip onde ficam os arquivos que precisam ser enviados para receita.

imprimindo notas

depois de processar os títulos para nfe é possivel imprimir as notas no mk-auth, selecionando os títulos e clicando no ícone da impressora.

é possivel mudar o layout da nota diretamente no html da mesma, ele fica em /usr/local/mkauth/admin/nfe_layout e é possivel também colocar algumas variáveis da nota no layout do boleto, assim os dados da nota já sai no boleto, abaixo as variáveis aceitas no html dos boletos e da nota:

{NOTA_NUMERO}, {NOTA_SERIE}, {NOTA_REF}, {NOTA_EMISSAO}, {NOTA_CFOP}, {NOTA_MODELO}, {NOTA_BASE}, {NOTA_ALIQ}, {NOTA_ICMS}, {NOTA_ISENTAS}, {NOTA_OUTROS}, {NOTA_VTOTAL}, {NOTA_CHAVE}

para saber mais como alterar o html do boleto visite o tópico abaixo:

http://mk-auth.com.br/forum/topics/editar-html-dos-boletos-e-carnes...

enviando arquivos para receita

depois de gerar os arquivos no mk-auth vc precisa gerar o arquivo controle usando o programa da receita do link abaixo, nele vc abre o arquivo identificacao.ini que está no zip gerado pelo mk-auth e altera alguns dados se for preciso e clique em validar arquivo.

http://www.mk-auth.com.br/nfe/Valida_v2.09.exe

na janela de validação clique no botão abrir arquivo para que possa abrir o arquivo mestre gerado pelo mk-auth, depois clique em validar arquivo e se tudo ocorrer certo clique em gerar controle e o programa da receita gera mais um arquivo dentro da pasta de arquivos e pronto esses são os arquivos que você precisa enviar para receita usando um CD não regravável ou via TED com programa do link abaixo usando seu certificado digital.

http://www.mk-auth.com.br/nfe/TED_v2.09.exe

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Respostas a este tópico

Amigo muito interessante de você colocar um segundo item na sua nota fiscal, mas me gerou uma duvida quando o MK-Auth gera o arquivo para que possamos enviar para a receita ele gera encima do valor total da nota, e ai o imposto será calculado sobre o valor total da nota e não somente sobre o valor do SCM, como você resolveu esta situação ???????



Luis Pontes disse:

Pedro executei alguma alteração no layout resolvi meu problema coloquei dois item SCM e SVA para pagar menos imposto

na tela de geração da nota tem o campo redução, coloca o percentual que deseja retirar ao gerar a nota...

Tecnocéu Informática disse:

Amigo muito interessante de você colocar um segundo item na sua nota fiscal, mas me gerou uma duvida quando o MK-Auth gera o arquivo para que possamos enviar para a receita ele gera encima do valor total da nota, e ai o imposto será calculado sobre o valor total da nota e não somente sobre o valor do SCM, como você resolveu esta situação ???

Pedro, quando o arquivo gerado pelo sistema apresenta problemas/erros na validação , existe a possibilidade de acertos/consertos dos erros depois de geradas a NFs?  

Pedro amigo bom dia, estou me vendo obrigado a mudar de software por causa do problema na emissão da NF 21, estamos começando a emitir as nf agora pelo mk-auth porém quando gera a mesma ela não esta pegando o valor da aliquota icms que esta cadastrada no plano de acesso, ja tentei deixando o campo em branco e também digitando o valor da aliquota e em nenhuma das formas esta funcionando, a nf sai com esse campo zerado na hora de gerar. Consegue resolver pra gente com urgencia esse problema? Aguardo seu retorno.

Parceiro como fez pro valor da aliquota sair na sua nf, aqui nem mesmo digitando o valor esta saindo

Tecnocéu Informática disse:

Amigo muito interessante de você colocar um segundo item na sua nota fiscal, mas me gerou uma duvida quando o MK-Auth gera o arquivo para que possamos enviar para a receita ele gera encima do valor total da nota, e ai o imposto será calculado sobre o valor total da nota e não somente sobre o valor do SCM, como você resolveu esta situação ?????

Ronei se sua empresa é do simples as aliquotas devem ficar zeradas mesmo. E quando você gerar a guia do simples lá você paga sobre o faturamento das notas.

Como você está enviando esses arquivos para sefa?

Ronei Alcantara Botelho disse:

Parceiro como fez pro valor da aliquota sair na sua nf, aqui nem mesmo digitando o valor esta saindo

pode alterar sem problemas, o único dado do cliente que altera a chave da nota é o CPF, se não alterar ele a chave fica igual...

gilberto leandro Peron disse:

Pedro, quando o arquivo gerado pelo sistema apresenta problemas/erros na validação , existe a possibilidade de acertos/consertos dos erros depois de geradas a NFs?  

Bom se não altera a chave, não preciso me preocupar. E vc pode nos ensinar como fazer a alteração? Eu não sei como!

Pedro, esse programa TED devo usar esse aqui do site ou devo baixar a versão no site da sefa do meu estado?

Pedro, ao tentar fazer a validação das notas pelo validador de arquivos de convênio ICMS, aparece o seguinte erro "A Partir da referência de apuração 1701 (Janeiro de 2017), os arquivos devem obedecer a terceira versão do layout. A referência do seu arquivo é 1701.

É necessária alguma atualização ou algo do tipo?

Em 2016, correu tudo certo. Esse erro apareceu agora em Janeiro/2017.

Pode me ajudar?

Obrigado!

Pedro, creio que os erros foram sanados. Vc me ensina como regerar o arquivo agora sem erros? Isso ainda é referencia ao mes 11/16. Todos ja tem suas notas e quando peço para gerar o arquivo, o sistema dá erro informando que os titulos ja tem notas.

Pedro Filho disse:

pode alterar sem problemas, o único dado do cliente que altera a chave da nota é o CPF, se não alterar ele a chave fica igual...

gilberto leandro Peron disse:

Pedro, quando o arquivo gerado pelo sistema apresenta problemas/erros na validação , existe a possibilidade de acertos/consertos dos erros depois de geradas a NFs?  

Vinicius conseguiu solucionar o seu problema?

Vinicius Scorza disse:

Pedro, ao tentar fazer a validação das notas pelo validador de arquivos de convênio ICMS, aparece o seguinte erro "A Partir da referência de apuração 1701 (Janeiro de 2017), os arquivos devem obedecer a terceira versão do layout. A referência do seu arquivo é 1701.

É necessária alguma atualização ou algo do tipo?

Em 2016, correu tudo certo. Esse erro apareceu agora em Janeiro/2017.

Pode me ajudar?

Obrigado!

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