MK-AUTH

gerando arquivos

amigos para gerar os arquivos para nfe primeiro é preciso selecionar os títulos e clicar no botão processar para nfe que abre a janela do print acima.

nessa janela tem as opções abaixo:

01 - porcentagem de icms que sua empresa paga, se deixar em branco o sistema coloca a alíquota que está no plano do cliente.

02 - porcentagem que vc deseja reduzir no valor da sua nota e depois calcular o icms em cima da alíquota passada.

03 - código CFOP para itens da nota, pode deixar em auto que o sistema pega a do cadastro do plano.

04 - modelo da nota, padrão de provedores é 21.

  • 21 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
  • 22 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações

05 - Data de emissão da nota, padrão é o dia atual.

06 - Tipo de utilização, padrão é o acesso a internet:

  • Telefonia
  • Comunicação de dados
  • TV por Assinatura
  • Provimento de acesso à Internet
  • Multimídia
  • Outros

07 - Serie fiscal da nota gerada.

08 - Regime tributário aplicado a empresa.

09 - Descrição para o item da nota, se deixar em branco o sistema pega o campo descrição do titulo.

10 - Observação da nota fiscal.

11 - Data de referencia da nota, aqui o sistema pega o mês e ano a que se refere a nota gerada, geralmente é o mês anterior a data de emissão.

Botão MK-AUTH é o que abre uma pagina com o link para um zip onde ficam os arquivos que precisam ser enviados para receita.

imprimindo notas

depois de processar os títulos para nfe é possivel imprimir as notas no mk-auth, selecionando os títulos e clicando no ícone da impressora.

é possivel mudar o layout da nota diretamente no html da mesma, ele fica em /usr/local/mkauth/admin/nfe_layout e é possivel também colocar algumas variáveis da nota no layout do boleto, assim os dados da nota já sai no boleto, abaixo as variáveis aceitas no html dos boletos e da nota:

{NOTA_NUMERO}, {NOTA_SERIE}, {NOTA_REF}, {NOTA_EMISSAO}, {NOTA_CFOP}, {NOTA_MODELO}, {NOTA_BASE}, {NOTA_ALIQ}, {NOTA_ICMS}, {NOTA_ISENTAS}, {NOTA_OUTROS}, {NOTA_VTOTAL}, {NOTA_CHAVE}

para saber mais como alterar o html do boleto visite o tópico abaixo:

http://mk-auth.com.br/forum/topics/editar-html-dos-boletos-e-carnes...

enviando arquivos para receita

depois de gerar os arquivos no mk-auth vc precisa gerar o arquivo controle usando o programa da receita do link abaixo, nele vc abre o arquivo identificacao.ini que está no zip gerado pelo mk-auth e altera alguns dados se for preciso e clique em validar arquivo.

www.mk-auth.com.br/nfe/Valida_v3.00.exe

na janela de validação clique no botão abrir arquivo para que possa abrir o arquivo mestre gerado pelo mk-auth, depois clique em validar arquivo e se tudo ocorrer certo clique em gerar controle e o programa da receita gera mais um arquivo dentro da pasta de arquivos e pronto esses são os arquivos que você precisa enviar para receita usando um CD não regravável ou via TED com programa do link abaixo usando seu certificado digital.

www.mk-auth.com.br/nfe/geraTED_v3.00.exe

Em Minas Gerais e em outros estados que é salvo em CD é preciso colocar os dados neles, digamos que vc gerou 99 notas mês passado, vc grava na raiz de 2 CD não regravaveis os arquivos que o mk-auth gerou junto com o arquivo de controle no total são 5 arquivos (4 do mk-auth e controle do programa da fazenda) e nesses CD vc coloca um etiqueta trocando a parte em negrito pelo seus dados como abaixo:

Registro Fiscal –Convênio ICMS 117/13

Contribuinte: MEU PREVEDOR LTDA

Insc.Estadual:111.111.111.111

Arquivos: Mestre e Controle

Documento Fiscal: NFSC, modelo 21, série 1

Numeração: 000.000.001 a 000.000.999

Período de apuração: 11/2016

Status da apresentação: Normal

CD: 001 de 001

Exibições: 17105

Responder agora

Respostas a este tópico

pedro eu tenho que por algum imposto no cadastro do plano do cliente??  o meu esta assim:



Pedro Filho disse:

faz um novo update e gera novamente Rodrigo.

Pedro agora foi so tenho uma duvida ... aqui o fiscal da receita é muito chato e com certeza ele vai perguntar oque seria os valores ISENTAS E NAO TRIBUTADAS e OUTROS?? os outros são os descontos dou R$ 20,00 de desconto até o vencimento e as isentas são referentes a que?

geralmente é serviços e outros com atrelamentos nos títulos, multa, moras e etc...

RODRIGO LUIS DOS SANTOS disse:

Pedro agora foi so tenho uma duvida ... aqui o fiscal da receita é muito chato e com certeza ele vai perguntar oque seria os valores ISENTAS E NAO TRIBUTADAS e OUTROS?? os outros são os descontos dou R$ 20,00 de desconto até o vencimento e as isentas são referentes a que?

Pedro é uma coisa muito complicada isso, acho que seria até melhor remover para que não apareça se pegar um fiscal chato que queira conferir nota por nota para calcular estes valores é muito complicado meu contador vai ter que ficar uma semana la com ele somando, há como remover estas infirmações acredito que não ha necessidade de aparecer estas informações no recibo de entrega do CD??

Pedro Filho disse:

geralmente é serviços e outros com atrelamentos nos títulos, multa, moras e etc..

 A validação não dá erros, meu problema é nos clientes que tem desconto, ele é somado na NF e deveria ser abatido, por isso estou evitando de fazer NF para esses clientes

RODRIGO LUIS DOS SANTOS disse:

Caro colega este eu já descobri, você vai ter que usar a versão 3.0 do sistema de validação, no 2.08 não aceita mas só na 4,99 se atualizou como eu não vai conseguir emitir a nota só na versão 3.0 ... exclui as notas e gera novamente nesta versão que vai.

Edu Marques disse:


ESTOU COM ESSE PROBLEMA NOS DESCONTO TAMBÉM!!

antes era assim, mais agora a nota tem que ser 100% igual a fatura que é entregue ao cliente com todos os itens iguais, se não for 100% igual ai é multa Rodrigo, está tudo explica nesse arquivo anexo.

RODRIGO LUIS DOS SANTOS disse:

Pedro é uma coisa muito complicada isso, acho que seria até melhor remover para que não apareça se pegar um fiscal chato que queira conferir nota por nota para calcular estes valores é muito complicado meu contador vai ter que ficar uma semana la com ele somando, há como remover estas infirmações acredito que não ha necessidade de aparecer estas informações no recibo de entrega do CD?

Anexos

Responder à discussão

RSS

Parceiros

© 2017   Criado por Pedro Filho.   Ativado por

Badges - Divulgar  |  Relatar erro no site  |  Termos de serviço