MK-AUTH

gerando arquivos

amigos para gerar os arquivos para nfe primeiro é preciso selecionar os títulos e clicar no botão processar para nfe que abre a janela do print acima.

nessa janela tem as opções abaixo:

01 - porcentagem de icms que sua empresa paga, se deixar em branco o sistema coloca a alíquota que está no plano do cliente.

02 - porcentagem que vc deseja reduzir no valor da sua nota e depois calcular o icms em cima da alíquota passada.

03 - código CFOP para itens da nota, pode deixar em auto que o sistema pega a do cadastro do plano.

04 - modelo da nota, padrão de provedores é 21.

  • 21 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
  • 22 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações

05 - Data de emissão da nota, padrão é o dia atual.

06 - Tipo de utilização, padrão é o acesso a internet:

  • Telefonia
  • Comunicação de dados
  • TV por Assinatura
  • Provimento de acesso à Internet
  • Multimídia
  • Outros

07 - Serie fiscal da nota gerada.

08 - Regime tributário aplicado a empresa.

09 - Descrição para o item da nota, se deixar em branco o sistema pega o campo descrição do titulo.

10 - Observação da nota fiscal.

11 - Data de referencia da nota, aqui o sistema pega o mês e ano a que se refere a nota gerada, geralmente é o mês anterior a data de emissão.

Botão MK-AUTH é o que abre uma pagina com o link para um zip onde ficam os arquivos que precisam ser enviados para receita.

imprimindo notas

depois de processar os títulos para nfe é possivel imprimir as notas no mk-auth, selecionando os títulos e clicando no ícone da impressora.

é possivel mudar o layout da nota diretamente no html da mesma, ele fica em /usr/local/mkauth/admin/nfe_layout e é possivel também colocar algumas variáveis da nota no layout do boleto, assim os dados da nota já sai no boleto, abaixo as variáveis aceitas no html dos boletos e da nota:

{NOTA_NUMERO}, {NOTA_SERIE}, {NOTA_REF}, {NOTA_EMISSAO}, {NOTA_CFOP}, {NOTA_MODELO}, {NOTA_BASE}, {NOTA_ALIQ}, {NOTA_ICMS}, {NOTA_ISENTAS}, {NOTA_OUTROS}, {NOTA_VTOTAL}, {NOTA_CHAVE}

para saber mais como alterar o html do boleto visite o tópico abaixo:

http://mk-auth.com.br/forum/topics/editar-html-dos-boletos-e-carnes...

enviando arquivos para receita

depois de gerar os arquivos no mk-auth vc precisa gerar o arquivo controle usando o programa da receita do link abaixo, nele vc abre o arquivo identificacao.ini que está no zip gerado pelo mk-auth e altera alguns dados se for preciso e clique em validar arquivo.

www.mk-auth.com.br/nfe/Valida_v3.00.exe

na janela de validação clique no botão abrir arquivo para que possa abrir o arquivo mestre gerado pelo mk-auth, depois clique em validar arquivo e se tudo ocorrer certo clique em gerar controle e o programa da receita gera mais um arquivo dentro da pasta de arquivos e pronto esses são os arquivos que você precisa enviar para receita usando um CD não regravável ou via TED com programa do link abaixo usando seu certificado digital.

www.mk-auth.com.br/nfe/geraTED_v3.00.exe

Em Minas Gerais e em outros estados que é salvo em CD é preciso colocar os dados neles, digamos que vc gerou 99 notas mês passado, vc grava na raiz de 2 CD não regravaveis os arquivos que o mk-auth gerou junto com o arquivo de controle no total são 5 arquivos (4 do mk-auth e controle do programa da fazenda) e nesses CD vc coloca um etiqueta trocando a parte em negrito pelo seus dados como abaixo:

Registro Fiscal –Convênio ICMS 117/13

Contribuinte: MEU PREVEDOR LTDA

Insc.Estadual:111.111.111.111

Arquivos: Mestre e Controle

Documento Fiscal: NFSC, modelo 21, série 1

Numeração: 000.000.001 a 000.000.999

Período de apuração: 11/2016

Status da apresentação: Normal

CD: 001 de 001

Exibições: 20424

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Respostas a este tópico

Que bom que deu certo amigo sabemos pouco mas o que sabemos compartilhamos!!

Abraço!


Bruno Araújo Silva disse:

Muito obrigado amigo, isso sanou o problema, vocês são nota 10 valeu mesmo!

TIAGO DA SILVA MEDEIROS disse:

Bom dia, esse erro de código de municípios você vai ter que verificar se todos os seus clientes estão e se não tiver, colocar o código ibge do seu município em cada cliente na parte endereço. 

eu fiz isso e não aparaceu mais esse erro.

Aqui está dando o seguinte erro (validador 3.00c):

O meu aqui validou tudo certo, e foi minha primeira vez. Já tentou desinstalar e instalar o validador

qual a referencia ? se for suas novas notas quando gerar os arquivos escolhe versão 3 que os arquivos ficam com um nome mais longo, pois no nome inclui seu cnpj também...

AtivaNetMS Telecom disse:

Aqui está dando o seguinte erro (validador 3.00c):

Resolvido! Reinstalei
Meu hd estragou... corrompeu os dados...

Pedro Filho disse:


qual a referencia ? se for suas novas notas quando gerar os arquivos escolhe versão 3 que os arquivos ficam com um nome mais longo, pois no nome inclui seu cnpj também...

Que bom que deu certo valew!!!


AtivaNetMS Telecom disse:

Resolvido! Reinstalei
Meu hd estragou... corrompeu os dados...

Pedro Filho disse:


qual a referencia ? se for suas novas notas quando gerar os arquivos escolhe versão 3 que os arquivos ficam com um nome mais longo, pois no nome inclui seu cnpj também...

validou tudo corretamente ?

AtivaNetMS Telecom disse:

Resolvido! Reinstalei
Meu hd estragou... corrompeu os dados..

Tudo perfeito... instalei outro hd, subi o backup.

Pedro Filho disse:

validou tudo corretamente ?

AtivaNetMS Telecom disse:

Resolvido! Reinstalei
Meu hd estragou... corrompeu os dados..

Bom dia,

Como proceder para cancelamento de uma NFe já transmitida, preciso fazer cancelamento mas problema e que chave fornecida pelo mk-auth não é valida no sefaz e solicita uma chave de 44 digitos.

O cancelamento é feito informando a NF21 cancelada em um novo Lote. Isso deve ser feito dentro do Mk-Auth, Validadado, Gerado o Controle, Gerado o Arquivo TED e transmitido novamente.

O Sistema Brazcom faz isso com muita simplicidade para o usuário.

midnightmen disse:

Bom dia,

Como proceder para cancelamento de uma NFe já transmitida, preciso fazer cancelamento mas problema e que chave fornecida pelo mk-auth não é valida no sefaz e solicita uma chave de 44 digitos.

Pedro, não sei se o meu MK esta em versão errada mas, ao gerar as NFs, o usuario é quem escolhe o mes de referencia (emite a nfs hoje, 31/07/2017, mes referencia 06/2017), mas o sistema nao faz assim !!! Ao gerar a(s) NFs com referencia ao mes anterior, o sistema tambem gera a nota com data do mes anterior. Ou seja: uma NFS geradas hoje, 31/07/2017 com mes de referencia junho de 2017 são impressas com data de 30/06/2017 - ref 06/2017. Outra coisa é, que eu posso gerar as NFS (como por exemplo as do mes passado) em 05/06/2017 com referencia a 05/2017 e as nfs  sao impressas com data de 30/05/2017 - ref 05/2017. O que esta mandando é a data da referencia e, setada (caso o mes "vire") no ultimo dia do mes. Só eu que tenho esse problema?

Estou tentando emitir notas fiscais e esta dando esse erro, alguem mais? mes passado estava normal, depois que atualizei o sistema ficou esse erro, chequei os clientes, estão todos certos!

Alguem poderia me ajudar? o mesmo erro da na versao 3 do emissor!

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